QEO体系内审检查表.pdf

广东***建设工程公司

QEO系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人***

标准条款检查内容及方法检查结果YN

4.2.11公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系

是依据哪些标准建立的？

4.2.22.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？

3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删

减理由

4.2.34..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文

登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单)

4.2.45..请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？

看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）

4.66.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核

评审的正确性）

审核员：审核组长：

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QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(2/4)

受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人***

标准条款检查内容及方法检查结果YN

5.37.请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量

的？哪些是描述环境和安全的？）

5.5.18.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？

8.2.29.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不

合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性）

8.5.110..如何认识持续改进?持续改进的机制是否在组织内形成

了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?（询问）

11.查看纠正措施的实施记录；

8.5.212.预防措施及实施记录。

8.5.313.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识

4.3.1别评价清单）

审核员：审核组长：

广东***建设工程公司

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受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人***

标准条款检查内容及方法检查结果YN

4.3.114.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介

绍是否覆盖了组织的所有部门）

15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重

4.3.2要环境和安全因素清单）

16.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法

规及其他要求是否全面,是否有过期版本）

17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适

4.3.4用的法规及其他要求的？

18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查

审核员：审核组长：