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内部审核检查表（首页）
编码：
受审核部门生产部负责人
审核员审核日期
审核要素（过程审核内容及方法审核记录判定
条款）
第1页共8页
（4.3.1）环境因1问：部门是否进行了环境因素、危险识别了环境因素，共39项，并进行
素、危险源辩识源识别评价，有无评价记录了评价
及风险评估
2查部门环境因素清单
已提供
3查部门重大环境因素清单
已提供
4查部门危险源清单
制定了目标指标管理方案
（4.3.4）目标管
1问：部门是否制订了目标管理方案，
理方案符合要求
请出示
2查目标管理方案是否包含了职责、时
间表、资金、措施等相关内容
3查目标管理方案实施相关记录
编制了《岗位职责》对各岗位职责
作出了规定。已提供
5.5.1（4.4.1）1问：部门是否了职责权限？
职责、权限已提供
2问：查部门组织机构图
3查部门过程职能分配表
电话、电子邮件
4查部门岗位职责、相关文件
有记录
5.5.3（4.4.3）
1问：部门是如何进行信息交流的，内
信息交流与沟提供了《设备台帐》，设施能满足生
通容、方式、渠道？产要求
2问：有无相关记录，请出示
6.3基础设施
1、查临设批准记录？管理方针内涵较清楚，并参加了管
2、基础设施配置是否满足要求？理方针培训。
第2页共8页
5.3（4.2）方针1问：公司的管理方针及其内涵
内部审核检查表（续页）
编码：
审核要素（过程条审核内容及方法审核记录判定
款）
第3页共8页
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