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质量管理自查制度

第一章总则

为加强公司内部质量管理，确保产品和服务符合相关法规及行业标准，提高客户满意度，特制定本《质量管理自查制度》。本制度旨在规范自查流程，明确责任，确保质量管理工作的有效性与可持续性。

第二章目标

1.确保合规性：确保公司的产品和服务符合国家、地方及行业的相关法律法规、标准和规范。

2.提高质量意识：增强全体员工的质量意识，形成全员参与质量管理的良好氛围。

3.发现并解决问题：通过定期自查，及时发现并纠正质量管理中的问题，防止质量事故的发生。

4.持续改进：在自查中总结经验教训，推动质量管理体系的持续改进。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及其员工，涵盖产品开发、生产、销售、服务等全过程的质量管理自查。

第四章法规依据

本制度依据以下法规及行业标准制定：

1.《中华人民共和国标准化法》

2.《质量管理体系要求（GB/T19001-2016）》

3.《产品质量法》

4.相关行业标准和公司内部管理规章制度。

第五章自查管理规范

5.1自查内容

自查内容应包括但不限于：

1.产品质量：原材料、生产过程、成品检验等。

2.服务质量：客户反馈、服务过程记录、服务人员操作规范等。

3.质量管理体系：质量手册、程序文件、记录的完整性及有效性等。

4.法规遵循：相关法律法规、标准的执行情况。

5.2自查频率

自查应根据实际情况进行，具体频率为：

1.每季度开展一次全面自查。

2.重要项目、重大变更后应立即开展自查。

3.根据自查结果，必要时可增加自查频率。

5.3责任分工

1.自查小组：由各部门负责人组成，负责组织、实施自查工作。

2.质量管理部门：负责指导、监督自查工作，收集自查报告，进行汇总分析。

3.各部门员工：配合自查工作，提供相关资料与信息。

第六章操作流程

6.1自查准备

1.制定自查计划，明确自查的内容、时间和人员。

2.收集相关资料，包括质量记录、客户反馈、法规文件等。

6.2自查实施

1.按照自查计划，逐项检查自查内容。

2.记录自查中发现的问题及不足，包括问题描述、产生原因、影响程度等。

6.3自查总结

1.自查结束后，各部门应形成自查报告，报告应包括问题清单、整改措施及改进建议。

2.各部门自查报告应在自查结束后五个工作日内提交质量管理部门。

6.4整改落实

1.对自查中发现的问题，责任部门应制定整改措施，并在规定时间内落实整改。

2.整改完成后，部门负责人应对整改效果进行评估，并形成整改报告。

第七章监督机制

7.1自查结果评估

1.质量管理部门定期对各部门自查报告进行汇总分析，评估自查效果。

2.评估结果应作为部门绩效考核的重要依据。

7.2监督检查

1.质量管理部门可定期或不定期对各部门进行抽查，确保自查工作的真实性和有效性。

2.对于自查工作不认真、整改不到位的部门，质量管理部门有权要求重新自查。

7.3反馈机制

1.自查结束后，质量管理部门应及时向全体员工反馈自查结果及整改措施。

2.建立员工反馈渠道，鼓励员工提出质量管理方面的建议和意见。

第八章附则

1.本制度由质量管理部门负责解释，并定期评估和修订。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关制度同时废止。

第九章未来修订流程

1.根据公司发展和质量管理的实际需要，质量管理部门应定期对本制度进行评估。

2.在评估过程中，广泛征求各部门及员工的意见，确保制度的科学性和适用性。

3.修订后的制度应及时向全体员工公布，并进行相应的培训和宣传。

通过以上制度的建立与实施，我们期望能够有效提升公司的质量管理水平，确保产品及服务的合规性与优质性，最终实现客户的满意与信赖。