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erp实习报告范文一:
一、
(一)、熟练掌握erp软件的基本操作过程。
(二)、熟悉操作总账、应收应付款管理、供应链管理等各个模块操作流程。
(三)、熟悉各模块包括的具体内容,通过实习在以后的工作中能够顺利完成领导分配的各种任务。
二、实习时间
10月10日—11月12日
三、实习内容
在正式进行业务之前,对基本的信息进行录入。其中包括:系统管理中的基础设置、基础档案、业务参数及档案设置。
(一)、系统管理与基础设置
1.在系统管理-用户中增加操作员
2.在财务会计中对总账、应收款管理、应付款管理进行期初设置
3.在机构人员中设置部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案
4.在客商信息中设置地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案
5.在存货中设置存货分类、计量单位、存货档案
6.设置付款条件、结算方式、收发类别
7.设置采购类型、销售类型、费用项目和发运方式
8.设置总账系统参数、会计科目、凭证类别及录入期初余额
(二)、采购管理
1.设置系统参数
2.启用期初数据
3.期初记账
4.采购业务处理
(三)、销售管理
1.系统初始化
2.期初设置
3.上月发生的销售订单的录入及审核
4.分期收款销售业务处理
(四)、应收应付款期初单据处理
(五)、库存管理及存货核算中的单据处理
(六)、记账、对账、结账处理
(七)、UFO报表生成
四、实习步骤
首先要确定计算机号要和系统管理的登录号一致,然后在系统设置中录入各种参数及各种人员档案、供应商档案和采购商档案。其次录入期初余额及上月发生的所有业务。
(一)系统管理与基础设置
1.增加操作员
(1)以系统管理员身份登记系统管理,执行“权限”/“用户”命令,打开“用户管理”对话框。
(2)单击“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,录入编号“139”、姓名“窦士东”、口令及确认口令“1”,选择“帐套主管”角色。
(3)增加操作员“钱江、孙磊”,在所属角色列表中选择“出纳人员、“审核人员”,保存设置。
2.业务参数设置
(1)选择“基础设置”页签,单击“业务参数”项,显示基础信息所包含的“财务会计”和“供应链”。
(2)单击其中“供应链”,打开“系统启用”对话框。
(3)单击“编码方案”,弹出编码方案窗口,按照规定进行设置。
3.基础档案、客商信息、财务存货的录入
在“基础设置”中,单击“基础档案”,单击“机构人员”,打开“部门档案”窗口,按实验资料输入部门信息。同理,打开“人员档案”、“人员类别”、“职位档案”窗口,按资料录入职员信息及供应商客户信息。
4.设置收发类别
单击“基础信息”,双击“基础档案”-“收发类别”,进入“收发类别”设置窗口。
5.设置采购类型、销售类型
单击“基础信息”,双击“基础档案”-“采购类型,进入“采购类型”设置窗口。单击“基础信息”,双击“基础档案”-“销售类型,进入“销售类型”设置窗口。
6.修改会计科目
(1)在“总账”系统中,单击“设置”|“会计科目”,打开“会计科目”窗口。
(2)在“会计科目”窗口,双击“1131应收账款”,单击“修改”按钮。
(3)单击“客户往来”前的复选框,默认“受控系统”为“应收系统”。
7.会计科目的录入
打开“基础设置”/“基础档案”,单击“财务”,双击“会计科目”,在会计科目专用窗口中单击“增加”,进行基础设置的录入。
(二)、供应链业务记录
1.采购管理
(1)设置采购管理基本参数
1)在企业门户下,单击“供应链”,双击“采购管理”模块,打开采购管理系统。
2)在系统菜单下,单击“设置”|“采购选项”,打开系统参数设置窗口,按照规定进行设置。
(2)期初采购订单录入
1)单击“采购订货”|“采购订货单”,打开“采购订货单”窗口。
2)单击“增加”按钮,录入期初发生的采购业务,单击保存,并审核。
(3)期初记账
1)在“采购管理”系统中,单击“设置”|“采购期初记账”,打开“期初记账”对话框。
2)单击记账按钮,出现提示“期初记账完毕”
3)单击确定
(4)采购业务处理
1)在企业门户中,双击“供应链”|“采购管理”,打开采购管理系统。
2)单击“采购订货”|“采购订货单”,打开采购订货单操作窗口,录入采购业务数据,保存并审核。
3)如采购货物已到货,单击“采购到货”/“到货单”,打开到货单操作窗口并进行操作。然后打开“采购发票”/“专用采购发票”,生成采购发票。
2.销售管理
(1)帐套参数设置
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