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审计模拟实训第三版参考答案21成本--第1页
营业成本实质性程序
营业成本审定表
被审计单位：索引号：DS2-1
项目：营业成本财务报表截止日/期间：
编制：日期：复核：日期：
本期账项调整本期上期
项目名称索引号
未审数借方贷方审定数审定数
一、主营业务成本414,122,815.584527778.73409,595,036.85DZ4-1
二、其他业务成本1,896,966.021,896,966.02
营业成本合计411,492,002.87
416,019,781.604527778.73
调整分录
内容科目金额金额金额金额
10.麦派实业提前确认收入并存货/发出商品/新闻纸4527778.73DZ4-1
结转成本营业成本/主营业务成本/新
闻纸4527778.73
审计结论：除上述问题需要调整外，未见其他重大异常情况。
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审计模拟实训第三版参考答案21成本--第1页
审计模拟实训第三版参考答案21成本--第2页
主营业务成本明细表
被审计单位：索引号：DS2-2
项目：主营业务成本明细表财务报表截止日/期间：
编制：复核：
日期：日期：
主营业务成本明细项目
月份
合计新闻纸书写纸
1-11合计368604280.00168526000.00200078280.00
1245518535.5822638893.6322879641.95
合计414,122,815.58191,164,893.63222,957,921
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