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物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法》

第一章总则

本办法旨在规范公司各类物资和服务采购流程，明确采购

范围和方式，保证采购质量，提高资金使用效益。本办法遵循

竞争、择优和效益原则，确保公开、公平、公正的采购过程，

减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

第二章组织机构与职责

本章规定了物资和服务招标与采购领导小组及职责和招标

与采购工作小组及职责。招标与采购领导小组由后勤处长和党

总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责

人组成，负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督

与管理。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公

司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财

务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。其主要职责是审

核各二级单位提交的年度采购预算报告和项目申请，审核二级

单位招标文件和方案，对投标人的资格资质进行审查和考察，

组织实施开标、评标、定标等招标活动，签发招标项目的中标

通知书，组织合同文本会审，负责与学校归口管理部门沟通对

接，包括采购结果公示、采购项目备案、采购合同签订等，负

责招标文件和合同归档保管。

第三章适用范围

本章规定了物资和服务采购的适用范围，包括物资类和服

务类。物资类包括设备设施、生产物资、办公物资、劳保用品

等，服务类包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、

租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣

传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委

托代理等。

本办法严格遵守中华人民共和国招标投标法、招标与采购

管理办法（暂行）等有关法律法规，结合公司实际情况制定，

旨在规范公司采购流程，保证采购质量，提高资金使用效益。

第十四条为开标、评标和定标的规定。评审方法包括最低

评标价法、综合评分法以及其他法律法规允许的评审方法。如

果投标人对招标文件提出质疑，招标与采购工作小组将接受答

疑并回复。评标结束后，评审小组成员将在现场评分汇总表和

会议纪要上签字，以确认招标结果。中标结果公示不少于1个

工作日，然后向中标人发放《中标通知书》。

第十五条规定了文件归档的责任。财务部负责整理和归档

招标采购的整套文件。

第十六条为合同签订和结算的规定。公司和各二级单位实

施物资和服务采购的项目金额在5万元（含）以上的，应签订

经济合同以明确权利和义务。金额在5万元以下的项目，由公

司招标与采购工作小组和财务部根据“必需、合理”的原则，确

认是否签订经济合同。各二级单位对其业务范围内的合同内容

真实性、合理性和技术可行性负责。财务部负责合同项目预算

管理，审核合同价格、付款方式、票据和原始凭证，并组织管

理合同后期核算与结算工作。合同义务履行完毕后，各二级单

位应按照合同要求，对于需要进行验收的项目，及时组织项目

竣工验收，并出具验收报告。供应商必须提供验收合格单才能

到财务部办理结算。

第五章为供应商管理的规定。第十七条要求财务部建立合

格供应商档案，记录供应商名称、法人代表、有效资质证明、

经营范围、联系方式等基本信息。第十八条规定了合格供应商

管理的措施。公司坚持从国家许可的正规渠道采购原材料，不

得从无经营资质的非法商贩处采购。供应动物产品时，供应商

要按批次提供准确的检疫合格证明，保证检疫证明有效并与动

物产品相符合。供应的猪肉类、鸡鸭类原材料要全部来自定点

屠宰企业，清真的牛羊肉类要全部来自指定的供应单位。灌装、

袋装等包装食品以及食品添加剂和洗涤产品，须有标识和产品

说明书，以防止不合格产品进入并保证可追溯。与长期固定供

应商的合作协议一般一年一签，并签订《廉洁诚信承诺书》。

在每次采购过程中要对采购物资的价格进行核对并进行市场询

价。确定合格供应商后，分批采购时还需要进行即时比价，并

每年对合格供应商进行评比，采用优胜劣汰原则，逐步引进更

优质的供应商。

第六章为物资仓储管理的规定。

第十九条规定了各二级单位应该严格控制内部制度，合理

设置物资仓储管理岗位，并明确相应工作职责。物资仓储管理

包括仓储保管员和系统录入员（或记账员）岗位，保管员不得

兼任系统录入员（或记账员），实行账、物分开，相互制衡。

第二十条规定了物资验收入库的流程。各二级单位仓库主

管应该及时办理采购到货物资的验收入库，并由使用单位负责

人和仓管员进行验收签字，由仓管员填