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管理体系内审和管理评审要点
一、管理体系内部审核
1.1管理体系内部审核要点
内审的目的
审核管理体系的符合性、有效性
为改进管理体系创造机会
有助于外部审核
1.1.2内审的性质
“质量管理工作大检查”
1.1。3内审的时机和频次
一般一年两次，至少一次；外审前应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户
重大投诉时应追加审核.
1.1。4内审的依据
认可准则
管理体系文件
国家法律法规、行政管理文件
合同、协议等
1.1。5内审的范围
全要素、全部门、全区域。但可分次进行,每年覆盖一遍.
1.1.6内审的职责
质量主管负责策划和组织实施
评审组长负责制定审核计划
内审员具体执行审核计划
1。1.7内审的结果
发现不符合并出具不符合报告
形成审核报告
留下审核过程和情况的记录
提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况
1.1.8内审的步骤
审核准备→审核实施→编制审核报告→制定和实施纠正措施→跟
踪验证
1.2管理体系内部审核的准备
1.2。1编制审核计划
例×××实验室年第一次内审计划
审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会；迎接外审。
审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。
审核依据：①评审准则②本实验室管理体系文件③有关法律法规
审核组成员:葛×(组长）、刘×（体系组),傅×、李×（技术组)
审核日期年2月15日至17日
审核日程：（见下表)
日程安排（按部门审核）
日
时间第一组（葛、刘）第二组（傅、李)
期
9：00-9：30首次会议
部门：办公室部门：检测一、二室
要素：质量方针、目标,组织机要素:检测标准规范，能力分析，设
9：30—12:00
2构，公正性，必威体育官网网址性，人员职备维护、标识。各安排一项全过程
月责、权限。试验及监督活动
15部门：办公室部门：检测一、二室
日13：30-16：要素：管理体系文件,文件控制，要素：环境监控及记录，检测质量
00内审及管理评审,纠正和预防措控制、试验室隔离和进入控制，内
施。务管理，设备检定/校准，运行检查
16:00—17:00审核组内部会议
部门：检测一、二室
部门：办公室
要素：检测方法选择及确认、作业
9：00-12：00要素：人员培训、考核、上岗
指导书、校正因子，开展新项目的
证、档案.设备档案
2评审，计算机及自动化设备管理
月部门：检测一、二室
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