FSSC22000-14内部审核控制程序.pdfVIP

食品安全管理体系程序文件

QP/JS-014

内部审核控制程序

编制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

持有者：发放编号：

状态：版次：A/0

年月日发布年月日实施

食品安全管理体系程序文件编号：QP/JS-014

内部审核控制程序日期：年月日

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章节号修订条款修订日期修订申请单编号修订人审核批准

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1目的

对食品安全管理体系进行评价，确保其运行的充分性和符合性，并持续改进管理体系。

2适用范围

适用于食品安全管理体系的内部审核控制。

3职责

3.1食品安全小组组长负责内部管理体系审核策划和实施。负责选定审核组长、审核员，制定年

度内审计划，审批内审实施计划和内部审核报告；向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议。

3.2审核组负责编制内审检查表，负责内部审核实施和不合格项的跟踪验证。

4程序

4.1内审策划

4.1.1食品安全小组组长根据拟审核的活动、区域、状况和重要程度及以往审核的结果，负责策

划全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的依据、范围、频次和方法。

4.1.2每年至少进行一次内部审核，时间间隔不得超过12个月。当出现以下情况可增加内部审

核频次：

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）出现重大质量安全事故；

c）发生相关方重大投诉；

d）法律法规及其他要求的变更；

e）接受第二、第三方审核之前；

f）认证证书到期换证前。

4.1.3年度内审计划内容包括审核目的、范围、依据、方法和时间。

4.2审核前的准备

4.2.1根据食品安全小组组长的提议，总经理任命审核组长和审核员。审核应由与受审部门无直

接关系的内审员负责。内审员应具备相应的能力、资格和经验。

4.2.2审核组长负责对内部审核策划，编制《内审实施计划》。包括审核目的、范围、依据、方

法、时间、受审核的部门、审核内容、审核人员的分工和首次末次会议。

4.2.3内审实施计划提交食品安全小组组长审批后方可发放实施。

4.2.4审核组长组织审核员编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、内容、

方法，确保无遗漏，审核能顺利进行。

4.2.5受审部门接到内审实施计划，若对内审时间有异议，应在内审前三天通知审核组长。

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