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硬件供应商督查报告

编号:版次:A/0NO:

审核内容有三个部分:1.文件要求2.过程控制3.实物检查

序号项目检查结果抽查情况描述

1文件要求

是否有相关类似产品的生产加工

1.1□YN□N/A□

经验？

是否有提供的受控图纸及图纸清

1.2□YN□N/A□

单？图纸是否为必威体育精装版有效版本？

是否识别了产品加工方面的技术

1.3□YN□N/A□

标准和检验标准并形成了清单？

是否依据图纸和标准要求，进行

1.4了工艺评审，并确定了关键控制□YN□N/A□

项点？

是否编制了产品工艺流程或工艺

1.5

路线，并在工艺流程中识别了关□YN□N/A□

★

键工序？

是否有产品加工的工艺文件，内

容是否包括每个工序详细操作步

1.6□YN□N/A□

骤、工艺参数、使用的设备和工

装、使用的刀具等？

数控程序是如何管理？如编制、

1.7□YN□N/A□

更改、保存？

是否有产品的检验文件，内容是

1.8否规定了检验方法、检验量具、检

□YN□N/A□

★验频次、检验内容，自检和专检要

求等？.

是否有经过培训上岗的检验人

1.9员，检验人员是否熟悉所用量具□YN□N/A□

的使用要求？

1.10是否设备台账？设备能力是否满□YN□N/A□

足产品加工精度要求？是否有设

备的操作规程及维护保养规程?

是否有不合格品识别、标识、反馈

1.11□YN□N/A□

和处理流程和程序？

是否有检测设备台账？检测设备

1.12□YN□N/A□

能力能否满足产品检测要求？

是否有工装模具台账？工装模具

能力是否满足要求？是否制订工

1.13□YN□N/A□

装周期检定计划，监控工装的状

态、维修等过程？

是否对自身绩效进行监控(供货

1.14□YN□N/A□

合格率、及时率统计)。

2过程控制

生产现场是否有对应生产的工艺

文件、流程和图纸？且为有效版

2.1本？是否对工艺文件进行有效管□YN□N/A□

控，包括文件收发管理、变更过程

等方面？

生产过程操作者是否按照工艺文

2.2件规定的要求