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ISO9001内审检查记录

受审核部门：生产技术部（技术、检验、质管、培训部分）负责人：CC/ZJ822－01

章

节审核内容与方法检查结果

4.2.31.查看：现行有效文件受控清单

2.标准、法规、技术文件、配方等文件各抽查几份，看是否有效版本，

有无发放、回收登记。

3.保留的失效文件或作废版本文件是否标识？足以防止误用。

4.外来文件是如何管理的？

4.2.45.查：质量记录清单有无保存期、更改状态标识。

5.36.质量方针的内涵是什么？

5.47.你部门的质量目标是什么？如何贯彻执行的？查记录。

5.58.你的职责权限是什么？

9.信息库都有什么信息？请举一例重要信息是如何处理的

6.210.是否确定了岗位入职要求？编制了培训计划？

11.抽查的培训记录，查看是否符合规定要求（包括教案、试卷、签到

等）。

审核组组长：审核员：年月日

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受审核部门：生产技术部（技术、检验、质管、培训部分）负责人：CC/ZJ822－01

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节审核内容与方法检查结果

12.是否建立了培训档案？随机抽看几份对照。

13.是否进行了培训评估？

7.114.产品是否进行了策划？（每一种产品都要检查。）

7.5.115产品特性信息的来源？

16是否编制了指导作业的技术和操作文件？

17设备是否能够满足体系运行过程要求和产品符合性要求？

18.监视和测量装置是否能够满足体系运行过程要求和产品符合性要求？

19.是否实施了监视和测量？

20.放行、交付和服务是否有明确的规定？

7.5.221.是否确定了特殊过程？

7.5.322.标识和可追溯性是如何控制的？

审核组组长：审核员：年月日

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+受审核部门：生产技术部（技术、检验、质管、培训部分）负责人：CC/ZJ822－01

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节审核内容与方法检查结果

7.623.查看监视和测量装置台帐及周期检定校准计划。抽样查看校准记录。

8.2.224.是否编制了内审年度计划、第一次内审实施计划？

25.是否编制了内审检查表？检查表的检查内容是否覆盖手册要求？

26.内审员是否具备资格？

8.2.327.是否对过程进行了监视和测量？查看记录。

8.2.428.查进货检验规程、进货检验记录。

29.查过程检验规程、过程检验记录。