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生产过程质量安全管控办法

1.目的

为有效确保产品质量、安全，提高各区域工厂生产过程产品质量自控意识，规范生产

过程标准化操作,逐步深入推动工厂质量管控的自主性和时效性，从根本上提升工厂质量

控制保证能力，提高生产过程产品质量控制预防能力，规避质量安全风险隐患，降低市场

投诉，特制定此办法。

2．职责

2.1质量管理部：负责对整体质量安全、投诉管理工作规划、推动、验证、监督，推进区

域工厂质量控制能力的提升。

2.2区域生产管理中心：依据事业部食品安全、质量管控规划和要求，制定适合区域内部

质量管控的监控制度，并对工厂整体质量安全、投诉控制监控工作进行规划、推动、指导、

改进。

2.3工厂：依据事业部及区域整体质量管控规划和要求，制定适合工厂内部质量管控的监

控制度，形成标准化，并定期进行分析验证、改进、反馈。

3.全过程质量管控点

为有效推进工厂食品安全质量管理活动自控工作的有序开展，进一步提升产品质量，

降低市场投诉，依据产品实现全过程进行了梳理，识别出的“五关六环”，工厂根据加工

产品、原辅材料、生产设备配置、工艺过程、生产环境等进行全面分析，制定适合本工厂

的把关点

3.1五道关：

3.1.1第一道关：待定原辅料转序关

对于待检和待处置的原辅料急需使用时，由供应部门提出并填写《原辅料紧急处置

申请单》，由供应、质检、技术、工厂厂长对该物料共同评价，并签字认可转序、使用。

3.1.2第二道关：清洗消毒关

1

车间必须严格按照生产作业标准手册、设备拆洗、清洗标准、QMS岗位标准等对生产

全过程的管路、工作站、设备、设施等进行清洗消毒，并对清洗消毒程序、清洗消毒液温

度、浓度、时间、效果进行监督验证，工厂质管部每班至少抽取生产线30%进行验证（可

通过对流程执行验证和现场抽查、ATP涂抹验证，工厂质管部每班至少对车间生产过程中

进行5个点的食品接触面涂抹，根据生产需要，适当加大涂抹量），发现不符合标准要求

必须重新清洗消毒，经质检员验证合格签字后，方可开机生产。

3.1.3第三道关：首末件产品检验关

3.1.3.1首件产品：生产车间开机生产或换罐后生产的前20件产品。

3.1.3.2末件产品：单班生产同一品种停机阶段最后入库的50件产品。

3.1.3.3生产班组负责对首件、末件产品的感官、重量进行自检，并填写相关检查表，

质检员根据监控计划对生产班组是否按照要求自检进行监督验证，每条线至少验证一

次，符合后质检员在相关检查表上签字。

3.1.3.4自检和验证发现产品存在不符合的情况，车间应及时进行纠偏、改进；发现不

合格时，责令车间停产整改，合格后方可开机生产。

3.1.3.5当班质检员对停机产品至少抽取生产线的30%进行验证。

3.1.4第四道关感官重量关

3.1.5第五道关成品放行关

2

3.2六环（雪糕、冰淇淋、棒冰类产品的操作性前提方案）

操作性前监控

控制危害控制措施控制值纠正措施质检验证记录

提方案监控对象监控方法监控频率监控人员

1.要求供应商进行官方

OPRP1冷饮事业部原辅对厂家提供的官1．责令厂家每年度对官官方检验报

化学品污送检；

原辅料接料技术标准中的卫生指标方检验报告单或年度采购员停止供货；方检验报告告、原辅料检

染、残留2.我方自己进行抽检式

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