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采购管理制度

为了规范采购行为，完善采购环节，降低采购成本，控制经济合

同风险、建立健全内部约束监督机制，制定本管理制度。

本制度是公司所有采购活动决策、价格监督、质量控制，合同签

订与执行全过程的基本规范。

第一节采购流程

一、采购计划控制

1.一切采购行为应依据立项申请。特殊事项，需提前组织采购的，

需经分管副总、常务副总同意后，方可实施，且各部门应在事后尽快

补齐应有流程。

2.各部门应提前确定需求计划，应尽量按计划发起采购事项，尽

力规避临时采购，杜绝重复采购，如发现有重复采购行为，处罚相关

责任人100元/次。

二、采购计划申请

1.一切采购行为应依据立项申请，立项申请按分行、分级、分权

原则履行审批流程。所购买物品20万元之内（含20万元），立项申

请必须经公司常务副总审核同意报总经理、董事长审批后方可组织采

购谈判及比价阶段。20万元以上的立项申请必须参照“三重一大”

事项决策实施暂行管理办法》审批管理办法执行。

2.所购买物品20万元之内（含20万元），各部门应根据工作需

要提出立项申请，明确采购项目的种类、数量、价格、及相应技术要

求，并履行规定的审批程序。各部门立项申请应给后续采购活动完成

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至少预留10个工作日的时间。紧急、临时性采购事项需经总经理、

董事长审批并报财务部备案。违反本项规定导致采购活动未能完成的，

由发起部门承担责任。

3.严禁为规避审批而产生的拆项行为，一经发现，追究相关人员

责任。

三、采购实施

1.立项申请经相关领导审批后，由经营班子组建招标谈判小组，

参与物资采购过程中的选型、比价及确定供应商范围等工作。

2.立项部门完成立项审批后，应在10个工作日内完成采购活动

的组织、实施工作。

3.意向供应商原则上应选取三家以上，特殊情况（包含唯一供应

商）需经公司总经理、董事长同意，所有参与谈判的谈判小组成员须

在谈判记录上签字确认。

4.完成谈判工作后，立项部门（采购部门）应填写《比价评审表》

并经所有参与的谈判小组成员签字，报公司领导审批后方可进行合同

谈判及签订工作。

5.立项部门应跟进采购活动的全过程，包括谈判、供应、检验检

测、售后。

6.立项部门（采购部门）应遵循“公开、公正、以质比价、监督

制约”的原则，防止采购过程中发生不正当的行为。

7.立项部门（采购部门）应广泛收集和掌握主要物资市场信息及

其变化，并按照“货比三家、质量优先、价格优先”的原则，以质比

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价进行采购。采购必须保证采购渠道合法，商品来源于正规经销商。

8.立项部门（采购部门）应当在审批的价格范围内实施，并对所

采购的物资进行质量检验和验证工作。未经质量检验或验证的产品，

管理和使用部门有权拒绝接收。若检验不合格，或使用中出现质量问

题，立项部门（采购部门）应负责办理维修、退换或者索赔手续，并

承担由此给公司带来损失的赔偿责任。

四、合约签订

1.立项部门（采购部门）应依据谈判记录、比价评审表，在三个

工作日内组织、实施合同谈判及签订工作，拟定合同初稿；