QE内部审核检查表.pdf

质量/环境管理体系内审检查表

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审核员审核部门GM/MR陪审确认日期

标准条款检查方法审核结果

参考

QMSEMS事项/主题文件现场现场判

文件提问内容不符合描述

查阅检查提问定

文件化体系是否得到建立

EMS范围是否得到界定？是否形成文件？

QMS过程是否得到确定？

4.1体系总要求的确定过程顺序和作用表述是否清楚？

4.1及如何确保体系的

5.4.2各过程实施方法和准则是确定？

完整性。

确定的准则能否确保过程实施有效？

现有体系是否发生变动？是否具有完整性？

外包过程的确定及控制情况。

是否清楚现有体系文件构成？

有多少个QMS文件？多少个EMS文件？

文件的表示形式？

是否有：管理手册？

4.2.14.4.4体系文件结构

质量环境方针，目标、指标和方案是否形成文件？

形成文件的程序是否满足标准的要求？

确定保持的记录是否满足标准规定的要求？

其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？

是否对体系覆盖的范围做出描述？

是否对删减做出描述？理由是否充分？

4.2.2手册内容与标准要是否对形成的程序文件进行描述或引用？

求的符合性

对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？

手册和程序是否相互协调,是否有可操作性？

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“审核结果判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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