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JL/8.2.2.2-02制造过程审核检查要点№：01
要素检查要点
A部分产品诞生过程
要素2过程开发
分要素2.1策划
必须了解对所生产产品的所有要求，并将其转化到策划工作中去。
—顾客要求
—法规，标准，规定
—物流方案
2.1.1是否已具有对
—技术供货条件（TL）
产品的要求？
—质量协议/目标协议
—重要特性
—材料
—用后处置，环境保护
必须明确规定直至批量投产前的所有活动。必须从要求条款中得出目标值，
并在规定的项目阶段遵守这一目标值。
—顾客要求
—成本
2.1.2是否已具有过
—进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批生产，批量生产
程开发计划，是
起始
否遵守目标
—资源调查
值？
—提供生产/检验设备，软件，包装
—更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
—物流/供货方案
—目标值确定和监控
所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到。在要求有更改时，如有必
要必须重新进行资源调查。必须配齐必备的资源。
—顾客要求
—原材料的可提供性
2.1.3是否已策划了—具有素质的人员
落实批量生产—缺勤时间/停机时间
的资源？—全过程时间/单台设备（装置）产量
—房屋，场地
—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
—运输器具，周转箱，仓库
—CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理）
JL/8.2.2.2-02制造过程审核检查要点№：02
要素检查要点
通过跨部门合作来了解对生产过程的要求。既往的经验和未来的期望必须
予以考虑。
—顾客要求
2.1.4是否了解并考
—法规要求
虑到了对生产
—能力验证
过程的要求？
—设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性
—生产工位布置/检验工位布置
—搬运，包装，贮存，标识
对人员素质与必备资源的要求必须在项目开始前进行调查，并在项目计划
2.1.5是否已计划/中说明。
已具备项目开—项目领导，项目策划小组/职责
展所需的人员—具有素质的人员
与技术的必备—设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备
条件？—通讯方式（例如：数据远程传送）
—在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
通过跨部门的合作以及与顾客和供方的合作，必须清楚地了解产品风险，
并用合适的措施不断降
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