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环境因素危险危害因素识别与评价控制程序
文件编号版本号拟制/修改批准生效日期密级/受控
环境因素、危险危害因素识别与评价控制程序程序
1目的
通过实施本程序,对公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程中
发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素进行识别,在识别的基础上
进行评价。为公司制定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及运行控制提供重要依
据。
2适用范围
本程序适用于公司办公和无线通信直放站设计、生产和安装服务及系统集成过程发生
的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素的识别和评价活动。
3职责
3.1项目管理部负责本程序的编制与更改,指导各部门、各场所识别、评价存在和可能存在
的环境因素、危险危害因素,组织对识别出的环境因素、危险危害因素进行评价,并提交
识别、评价结果。
3.2产品中心负责识别、评价项目实施、交付、过程范围内的所有人员(包括相关人员)在
所有场所,使用的所有机械设备、工具、设施及从事管理活动中可能存在的环境因素、危
险危害因素。
3.3公司各相关部门配合项目管理部的识别、评价工作。
4工作程序
项目管理部识别可能存在的环境因素和危险危害因素时,要考虑过去、现在、将来三
种时态,正常、紧急、异常三种状态。在识别评价环境因素、危险危害因素时,要覆盖公
司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程的所有场所,所有设备、工具、
设施、所有人员包括进入管辖范围内所有相关方人员,不得遗漏,做到充分性。
4.1环境因素的识别与评价
环境因素的识别应包括组织能够控制或能够施加影响的环境因素,应考虑到已纳入计划的或
新的开发、新的或修改的活动。对产品和服务等因素的识别评价方法主要采取对照法律、法规的
要求、以往的工作经验打分等方法。
4.1.1由项目管理部组织人员对公司各部门范围存在的环境因素进行识别。识别出的环境因
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环境因素危险危害因素识别与评价控制程序
素由运营中心体系专员编制《环境因素、环境影响评价及重要环境因素清单》。
4.1.2对于重要环境因素的评价,要从以下方面考虑:
a)法律、法规规定;
b)环境影响范围;
c)环境影响程度;
d)发生的频次;
e)资源影响;
f)对相关方影响程度等。
4.1.3对环境因素评价采取打分方法,评价时对识别出的每项环境因素,对照上述6项中每
一项发生的程度,在最高分以下,打出较适合的分数,然后计算出每个环境因素的评价总
分。规定评价总分在13分以上时为重要环境因素,评价总分在13分以下为非重要环境因
素。
4.1.4项目组在项目启动阶段,结合现场实际情况及项目计划的安排,由项目经理兼任环保
员、安全员组织、技术负责人、员工代表等识别本项目入场、实施、交付、保修全过程中
所有人员、场所、设备、工具、设施等,在三种时态、三种状态下存在的环境因素、危险
危害因素,识别结果填写在《环境因素、环境影响评价及重要环境因素清单》、《危险源
识别及风险评价表》、《重要危险危害因素清单》。
4.2危险危害因素的识别与评价
4.2.1危险源识别、风险评价的依据
(1)职业健康安全法律、法规和其他要求;
(2)职业健康安全方针;
(3)事故及事故记录;
(4)不符合;
(5)审核结果;
(6)来自员工和相关方的信息;
(7)职业健康安全评审活动的信息;
(8)类似组织发生的事故和事故的信息;
(9)组织的设施、工艺过程和活动方面的信息。
4.2.2危险源辨识、风险评价的方法
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环境因素危险危害因素识别与评价控制程序
包括直接观察法和危险指数法(LEC法)
为使与重大风险有关的活动得到有效控制,并确保目标的实现,用D=L×E×C方式
确认。为简化评价过程,采
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