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环境管理体系内部审核检查表

Qualityisthelifeofanenterprise.December2,2022

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

目录

1－5、公司领导

6－13、行政办公室

14－22、贯标办

23－24材料设备处

25－28、技术质量处

29－36、生产计划处

37－38、经营处

39－49、项目部

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R14—01第页

标准要检查要点现场记录评价

求

环境方1、是否建立了文件化的环境管理方经查看,建立了文件化的环境管理方针√

针针

环境管理方针经过了最高管理者批准√

2、环境管理方针是否经最高管理者

批准

管理方针是已向全体员工传达、员工能理解√

3、管理方针是否向全体员工传达,

员工是否理解

是,我公司方针包括五个承诺,一个框架√

4、方针的内容是否包括了三个承诺

一个框架是,围栏上有方针上墙,指标文件施工组织设计公司办公室方针目标上墙√

5、方针是否可为相关方所获取

是,管理评审中对方针进行评审√

受审核部门/负公司领导审核员汤锡健审核日9月26日

责人期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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标准要检查要点现场记录评价

求

4.3.3目1、是否在相关职能和层次上建立和公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标√

标、指保持了文件化的环境目标和指标

标和方

案建立目标时考虑了法规的要求√

2、建立目标时是否考虑了法规的要

求

建立目标时是否考虑了重要环境因素√

3、建立目标时是否考虑了重要环境

因素

技术上可行,经营上所行,运行和经营可行√

√

4、建立目标时是否考虑了技术上的

建立目标时考虑了相关方的观点

可行性、财务、运行和经营的要求