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顺丰仓管员风险防范
一、仓库例会制度:
1、例会时间:每一天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束
后召开
2、例会地点:成品仓库
3、参加人员:全体保管员,包括原材料仓库、成品仓库、基建仓
库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人:仓库主管
5、例会资料:①传达公司领导指示要求;②总结当天工作,表扬
先进行为,劝诫消极行为,批评错误行为;③布置明天工作,包括临
时工作调整;④协调仓库人员及岗位工作;⑤强调仓库工作纪律,宣扬
爱岗敬业精神;⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声,能当场解
决的务必当场答复解决,不能当场答复的务必及时向上级反映并及时
把结果反馈给员工;⑦其他资料
6、例会原则:会议时间长度一般15分钟,有话即说,无话不说,
力求简明扼要突出重点,并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度:
1、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟次日的
7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当
天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正
的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不
能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并
交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物制作盘点交接表在
帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下,双方签名,完
成交接按制度要求传递盘点交接表。
2)成品库交接班,务必按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。
3)交接时间:每一天务必盘点交接两次,早班、晚班各一次。为
不影响正常出入库工作,盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时
进行;
4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点;
②双方务必在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点,套用复写
纸制作一式三份的早班盘点交接表,在帐本、库存表、商品卡、实物
确认一致的状况下,双方签名,完成交接;盘点表一份仓库留存,另
两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班盘点交接表,留存
仓库即可。
3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右,
销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次;
4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上
月最后一天库存盘点。
5、盘点表:所有盘点数据,务必制作成盘点表。
对于日盘点表,销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账
是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表,销售会计不仅仅要核对会计盘点数据
与仓库自盘数据是否有差异,还有核对所有盘点数据与财务部成品明
细账是否有差异。
当发现差异时,务必立即复查盘点数据并查找原因,务必将详细
状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、
工作失职原因造成的损失,对直接职责人处罚100元,对仓库主管处
罚50元。
2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接
职责人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班:每一天中午11:3014:00点钟,原材料仓库硬性停
止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,
其他人员中午休息。
2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后,仓库主管应安排一
人开始值守夜班,其他人员下班。值守夜班期间,原则上不安排原材
料卸车及入库。
3、注意事项:仓库主管要根据实际状况,制定中午和夜班值班表,
详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定
化,不要在短期内随意变更。个性注意,中午值班与夜班值班在人员
安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点:以抽查盘点为主,即在每月13日对上月原材料抽查
盘点。
重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种;刚入职的保管
员所管理的材料品种;本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品
种;上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
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