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物业经营管理成本测算分析案例
一、物业概况
1、用地面积:9984.85m2
2、总建筑面积:23470m2
3、地上建筑面积:19970m2
4、地下建筑面积:3500m2
5、建筑占地面积:4450m2
6、建筑密度:44.6%
7、建筑容积:2.00
8、绿化率:30.4%
9、商铺:9000m2
10、商务公寓:10970m2
11、停车位:92
二、人员配置架构设置
说明:1、商务间共计214间,在初期按40%的入住计算,即85间。按每个服务员
做13间计算则需7名/班×2班=14人。
2、总人数控制在65人以内。
三、物管费的成本测算
1、管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费。
(1)人员编制和基本工资标准:见表(01)
人员编制和基本工资标准表(01)
序号项目人数(人)工资标准(元/月)总额(元/月)
一管理人员132346.0030500.00
四维修人员51000.005000.00
二收费员3800.002400.00
五治安员20750.0015000.00
三服务员14600.008400.00
六保洁员6550.003300.00
七合计61/64600.00
(2)费用测算
管理管理服务人员的工资和按规定提取的福利费测算见表(02)
工资福利费测算表(02)
序号项目金额(元/月)依据测算结果(元/月.M2)
一基本工资64600.00/3.234
二福利费20341.50注(1)1.148
三加班费//暂不计
四服装费1625注(2)0.081
五合计79166.50/4.463
注(1):福利费为工资总额的35.5%,其中福利基金占工资总额的14%;教育基金占
工资总额的1.5%;社会保险占工资总额的20%。
注(2):服装按年均300元/人计算,则每月分摊为:
65×300元/人/年÷12月=1625(元/月)
2、公共设施、设备日常运行、维修及保养费
(1)采用总体匡算思路进行测算。住宅建造成本按1200元/M2计算,公共设施、
设备建造成本统一按30%计取,折旧年限按25年计算,维修保养费按月折旧费的
40%提取。则:
维修保养费=[(1200元/M2×30%)÷(25年×12月/年)]×40%
=(360÷300)×40%
=0.48元/月.平方米
(2)公共照明所用电为(晚间19:00分至次日清晨7:00分为开灯时间,共计12
小时,如本物业有200盏灯60瓦计算)。则:每日所用电费为:
(60瓦/盏×200盏×12小时×30日/月)×1.10元/千瓦/小时
=4320千瓦/小时×1.10元/千瓦/小时
=4752.00元/月
分摊到每平方米的费用为:4752.00÷19970=0.237元/平方米/月。
(3)电梯运行电费为:每部电梯按5千瓦/小时每天运行12小时计算则运行电费为:
(4部×5千瓦/小时×12小时×30天/月)×1.10元/千瓦/小时
=7200千瓦/小时×1.10元/千瓦/小时
=7920元/月
分摊到每平方米的费用为:7920÷19970=0.396元/平方米/月。
维修保养费用为;每层每月按50元计算则为:
(4部×7层)×50元/层/月
=28×50
=1400元/月
分摊到每平方米的费用为:1400÷19970=0.070元/平方米/月。
3、绿化管理费:
小区绿化面积为3035M2,绿化管理费测算见表(3)
绿化管理测算表(3)
序号项目测算依据金额(元)测算结果(元/月.M2)
1绿化工具费400元/年400.000.010
2劳保用品费400元/年400.000.010
3绿化用水费1吨/M2.年,1.35元/吨4097.250.017
4农药化肥费0.10元/M2.年303.500.001
5景观再造费0.10元/M2.年303.500.001
6合计//0.039
4、清洁卫生费
清洁卫生费测算见表(04)
清洁卫生费测算见表(04)
序号项目测算依据金额(元)测算结果(元/月.M2)
1工具购置费300元/人.年1800.000.008
2劳保用品费300元/人.年900.
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