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双控体系管理制度

第一章总则

第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系

（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，

提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创

新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司

的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查

治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，

结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门。

第二章风险辨识流程及规范

第三条术语及定义、缩略语

1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和

后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是

指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，

将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

即风险=可能性×严重性。

2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财

产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有

能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容

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器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、

管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。

3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定

部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的

组合，风险点有时亦称为风险源。

4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特

性的过程，风险管控流程见图1。

图1风险管控流程

部门级

第四条安全风险辨识范围

公司所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、

便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过

程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、

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风险等级等内容的基本信息。

第五条安全风险辨识方法

风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措

施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的

风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC法）、风险矩阵法（L·S）。

1.作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的

乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L（事故发生

的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发

生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分

值，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，

即：

D=L×E×C。D值越大，说明该系统危险性大。

根据以往经验和估计，分别对这三