10生产过程及其监视和测量的控制(需要生产、质检配等配合完成).pdf

生产过程及其监视和测量的控制

版本号：第8版

修改状态：第0次修改

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1范围

本程序规定了生产过程及其监视和测量控制的职责、内容、要求以及所需的文件和记录。

本程序适用于公司产品实现的全部生产过程及监视和测量的控制。

2引用标准及文件

依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008要求

GB/T24001-2016《环境管理体系规范及使用指南》

GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

金光博汇集团化工事业部山东基地质量健康安全环境管理手册

3职责

3.1生产、技术部是生产过程及其监视和测量控制的归口管理部门，负责组织工艺技术文件的制订

和修订，负责根据生产过程中出现的影响产品质量的问题采用新的整改措施，保证生产过程处于受控

状态，按照生产经营计划组织生产，负责确定和策划直接影响产品质量的生产过程，解决生产过程中

出现的影响产品质量的问题，保证生产过程处于受控状态，实施生产过程中的日常管理，在满足安全

及环保的前提下，生产出符合要求的合格产品。

3.2运营调度部处负责月、季、年生产经营计划的编制、下达、调整和监督等工作。

3.3工务部负责设备的综合管理。负责对计量器具进行控制及物料计量管理。

3.4EHS部所属（海力安全、环保处）负责安全环保监督管理。

3.5质检部负责不合格品控制程序，并对各部门执行情况进行监督、检查和考核；负责不合格产品及

部分不合格化工原材料的评审处置。

3.6化工人资HR负责有关人员的培训、生产过程人员的配备及资格的认可。

3.7物资采购部负责采购物资的质量控制。

3.8销售部负责交付和交付后活动的实施。

3.9质检部负责实施监视和测量，并对成品包装、储运所用的槽车、罐、桶等容器进行监督检查。

3.10生产单位负责生产过程及监视和测量的具体实施。

4工作程序和要求

4.1生产过程控制

4.1.1生产经营计划的控制

4.1.1.1运营调度部负责制订下达年、季、月生产经营计划。

4.1.1.2生产、技术部负责计划的实施和生产过程的控制，并按照《工艺管理办法》对生产过程进

行日常管理。

a)根据生产经营计划组织生产；

b)平衡各生产装置物料；

c)负责天然气、水、电、蒸汽、氮气、风等公用工程系统的平衡与管理。

d)根据质检部分析结果，安排成品、半成品和中间产品的流向；

4.1.2生产设备及工作环境的控制

4.1.2.1生产所用设备要与过程要求相适应，并进行适当维修，需要时进行认可，以保证过程产品

质量和过程能力。具体执行《设备管理规定》。

4.1.2.2现场环境的控制

生产过程中要安排适宜的工作环境，并制定相应的安全管理规定进行控制，按照公司安全管理相

关制度要求进行控制。

4.1.3化学原材料的质量控制

4.1.3.1化学原材料的采购按照《***》进行控制。

4.1.3.2所有化学原材料均应符合相应规范或质量标准,并应考虑到对成本的影响及不合格物资对生

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产的影响。

4.1.3.3化学原材料在投入使用之前必须经检验合格，不合格品按《***》执行。

4.1.3.4化学原材料必须按有关规定进行保管，超过规定有效期的要重新进行检验，合格后方能投入

使用。

4.1.3.5对于首次加工的新品种原材料，生产、技术部应委托质检部进行评价。对于常规品种的原材

料，质检部每半年应进行一次评价，并将结果传递到生产、技术部、运营调度部、销售部及有关生产

单位。

4.1.4生产过程质量的控制

4.1.4.1中间产品的质量控制

中间产品在生产和储运过程中，因装置波动等原因造成油品质量不合格时，按照《***》的规定

执行。

4.1.4.2成品的质量控制

成品的交库、储存和输出按照《不合格品控制》进行控制。

4.1.5标识和可追溯性的控制

原材料进货接收以及产品实现过程中对产品及其监视和测量状态应该进行标识，并按照《**》进

行控制。

4.1.6产品防护

产品在搬运、贮存、包装过程中应该进行防护，并按照《**》进行控制。

4.1.7装置检修的控制

生产装置应按照计划进行定期检修。装置检修以后，按照《公司装置开停工管理办法》、《公司投

用前安