安全环保部内审检查表.pdf

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HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002

受审核部门：安全环保部陪同人员：金鑫审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：2014.5.20

审核要素评价

检查内容现场检查客观证据

HSEOSHEMS结果

可编辑

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5.14.24.2对方针承诺的理解传达和修改情况

1、2014年月经领导审核制定了全年工作方案及目标、

5.2

指标并根据各下属单位实际情况将指标层层分解。同各机

4.3.14.3.1对危害及环境因素的辨识和评价是否全面，考虑了

5.3.1关部室及各基层单位签订安全环保责任书共计264份。查

不同时态、状态，评价方法和结果是否恰当

公司领导与电泵制造厂签订的责任状。落实有感领导、一

风险评价小组人员是否经培训岗双责、直线管理、属地管理。查个人行动计划及HSE管

理手册。

危害及环境因素更新情况（查风险评价表）

2、危害与环境因素辨识和评价全面，主要采取LEC法进

行辨识，共计816条。查危害辨识评价表。

是否制定重大风险和重要环境因素控制计划成立风险评价小组。查评价小组成员名单。2014年4月

对风险评价小组成员进行培训，共计35人参加。查培训

如何对风险评价有效性进行评审考勤表及成绩单。

3、危害及环境因素更新及时，每年定期开展两次风险评价

会。截止到9月份共增加风险190条，降级或消除风险

15条

4、针对重大风险及重要环境因素制订了详细的控制措施。

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该用户很懒，什么也没介绍

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