ISO9001质量管理体系二级文件 生产和服务提供控制程序.pdf

生产和服务提供控制程序

1.目的

对产品生产和服务过程生命周期进行有效的控制，降低和避免风险影响，确保产品满足

顾客的要求。

2.适用范围

适用于生产实现过程的管理，以及入库、包装、发运过程的控制。

3.职责

3.1生产部及机加工部：

（1）接收订单、获取产品工艺规程、编制作业指导书，编制和下发生产令；

（2）根据订单任务，组织和控制各车间生产过程，确保产品按期完成；

（3）负责工作环境（温湿度）、设备参数的检测，确保产品实现的工作环境；

（4）为产品实现配备适宜的设施、设备，组织维护保养；

（5）负责生产人员技能的培训，对人员的流失和变更进行控制，补充和调配初级人员；

（6）控制和防范人为失误而造成的环境、安全及员工身体健康风险发生，按照应急预

案，应对制造各环节发生的风险事件；

（7）承担产品生产加工的过程责任，按照工艺规程生产合格产品；

（8）负责产品在交付期间的防护（包括污染）。

3.2技术部

（1）为生产过程提供有效的工艺规程和技术标准等文件；

（2）设计和验证、改进产品的模具和检测工装；

（3）确认特殊和关键过程的控制原则和方法；

3.3质量部

（1）提供检验标准和检验规程；

（2）提供符合产品测量要求的分析检测和测量设备、用具；

（3）对生产和服务过程不合格以及不合格产品组织评审，控制产品生产的质量风险；

（4）对检验人员进行培训；

（5）对产品放行的过程负责任，对放行产品和服务进行监视和测量。

3.4销售部

（1）提供满足要求的模具、校正、综合检具；

（2）组织委外的检测、热处理、机械加工；

（3）和顾客沟通产品供应和质量信息，及时向各部门传递顾客要求的信息以及变更的

信息，对因变更产生的风险进行控制；

（4）负责产品交付和交付后的活动（包括环境、职业健康安全的要求，应急预案的实

施）。

3.5采购部

及时为生产和服务提生命周期所需的、符合环境、职业健康安全要求的设备、装置、原

辅材料，针对突发性事件实施应急预案。

3.6行政人事部

（1）根据生产需求，招聘适宜的生产人员，组织教育培训。

（2）对产品和服务生命周期内存在的环境、职业健康安全进行管理控制；

（3）提供产品和服务生命周期所需的基础设施，包括改进，符合环境及职业健康安全

的相关要求；

（4）对环境因素、职业健康安全进行监测，

4.工作程序

4.1产品信息输入

4.1.1各相关部门向生产部提供有效的订单、工艺规程、质量标准和检验规程；

1）工艺规程、质量标准和检验规程要保证唯一性和有效性；

2）当顾客的技术、质量要求发生变更时，工艺规程、质量标准和检验规程应予变更，

技术部和质量部控制变更的实施；

4.1.2生产部下达生产令。生产令要明确：

1）产品的生产数量和交期；

2）对顾客有批次管理要求的产品，对批次编号做出规定；

3）对于有版本控制要求的产品，要标明版本信息，并转移到每个流水卡上。

4.2生产准备

4.2.1模具和工装：外协科负责向车间提供，技术部、质量部、生产部共同验证和评审；

4.2.2原辅材料：生产部编制使用计划，采购部组织购进，质量部负责检验原辅材料；

1）物料入库前，检验员按验收标准检验、库管负责标识。

2）当原材料不符合验收标准，但对使用影响不大时，经不合格品审理小组批准后入库，

并作好和保持可追溯的标识并记录。

4.2.3基础设施：生产部准备生产所需的人员、生产及转运设备等资源，安排设备的保

养和维护；

4.2.4分析、检测、检验的设备和量具由质量部准备，并对检测量具按期校准；

4.2.5工作环境：技术部确定为达到产品的符合性要求所需的工作环境（温湿度、照明、

污染、噪声），并以书面文件给予规定。生产部、行政人事部对工作环境进行监测和管理：

1）适当的通风及消防器材，以保持空气流通和防火；

2）配置空调、风扇等，以保证作业场所要求的温湿度；

3）为生产人员提供口罩、手套、墨镜等劳动保护用品；

4）现场执行5S+1管理规定