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物控管理规定

第一条为规范销售行为，防范销售误导，实现诚信行销，

强化中支行销辅助品的日常管理，保证营销业务的健康稳定

发展，制定本办法。

第二条本办法所指行销辅助品（以下简称“辅销品”）

是指为促进营销业务发展而开发的，业务人员展业及日常管

理和宣传使用的各类印刷品、家电产品、生活用品等。

第三条辅销品分类

（一）品牌宣传类：为促进公司形象宣传和业务发展而

制作的用于对外宣传的各类公司形象宣传画册、宣传彩页、宣

传展架、媒体广告、海报、手册、音像制品及含有公司标识的

礼品、赠品等。

（二）管理类：为推动营销管理而开发供业务人员使用

的各类业务人员管理手册、工作日志、新人入司资料、晋升

表格等。

（三）激励类：为推动营销业务及人力发展而开发的在

职场内张贴或针对代理人内部使用的各类竞赛海报、增员海

报、荣誉证书，以及与竞赛方案相关的各类竞赛彩页、展板、

横幅等。

（四）销售支持类：为推动营销业务的发展，为业务人

员创造客户接触机会而开发的对外发布的各类主顾开拓手册、

活动彩页、调查问卷、致客户的信件、展业夹等；以及在销售

中对客户投保的赠品和业务人员的激励奖品，如家用小电器、

生活用品等。

第四条辅销品开发、采购

（一）任何部门及业务人员个人不得自行开发任何辅销

品。

（二）各部门可根据自身需求提前申请开发各类辅销品

进行报备，必须以书面形式提交申请至综合管理部报请总经

理室审批。

（三）任何部门和个人不经总经理室的批准和综合管理

部的同意不得擅自采购。

（四）行销辅助品的总价值在200元以内，各部门可通

过审批后自行购买；总价值在200元以上的须由综合管理部

统一采购。各渠道产生的相关费用均由相应的部门结算。

（五）各部门采购的所有行销辅销品必须统一交至物控

处进行登记入库，由物控统一管理、发放，各部门可根据需

要提前提交申请至综合管理部，批准后经由物控处领取。领

取部门须将辅销品的发放情况及时向综合管理部报告，并就

剩余辅销品及时交回物控处。

（六）由总公司、分公司下发的所有辅销品必须全部进

入物控并进行出入库登记。

第五条辅销品的入库管理

（一）、辅销品采购回来后首先办理入库手续。物控人员

要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并

检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准

确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字。

（二）物控人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验

收或入库，并及时上报至其主管部门进行相应的处理。

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）采购计划物品与实物不相符的货品。

3）采购物品入库检查过程中发现破损、原装短少等情

况。

（三）辅销品验收合格后，应及时入库，并做好相应的

记录。

（四）辅销品入库后，需按不同类别、性能、特点和用

途分类分区码放，做到途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位二齐、三清、四定位。

1）二齐：辅销品摆放整齐、库容干净整齐。

2）三清：物品清、数量清、规格标识清。

3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

（五）物控人员要对常用或每日有变动的物品随时盘

点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈

报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准

确性和可靠性。

（六）物控仓库要保持干净,整洁,做好防火、防潮、防盗

等方面的措施。严禁与我公司无关的人员进入仓库。

第六条辅销品的出库管理

（一）辅销品出库，物控人员要做好记录，领用人签字。

各部门领用辅销品应指派专人领取。

（二）辅销品出库，数量要准确（账面出库数量要和出

库单，实际出库数量相符）。做到帐、标牌、物品相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多

出库。

（三）物控人员要严格按照辅销品出库审批单出库，内

容填定不准确、数目有涂改痕迹不予出库。发生上述问题应

及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证物品出库的正

确性。

（四）物控人员要做好出库登记，并定期向主管部门做

出入库报告。

（五）为了防止出现出库物品差错，要严格遵守出库制

度，应先填写辅销品出库单，审批完成后交由物控人员进行