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压力管道日管控、周排查、月调度工作制度--第1页
文件编号FN/GZ02-24
XXX公司程序文件版本：A/0页次：82/1
实施日期2023年5月18日
日管控、周排查、月调度工作制度
1目的
为落实质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要求，加
强质量安全风险防控的动态管理，根据《特种设备生产单位落实质量
安全主体责任监督管理规定》(总局令第73号)等法律法规及公司
规章，制定本管理制度。
2职责
2.1质量安全员负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作
制度文件的编制、修改及更新，质量安全总监审核，经总经理批准后
实施。
2.2质量安全员按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，
按照程序及时上报质量安全总监或者主要负责人。
3工作制度
基于质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落
实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任风险管控清单，
建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
4日管控
4.1日管控人员
根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由质量安全员负责日
管控具体工作的落实。
4.2日管控频率
82
压力管道日管控、周排查、月调度工作制度--第1页
压力管道日管控、周排查、月调度工作制度--第2页
程序文件文件编号FN/GZ02-24
XXX公司版本：A/0页次：83/2
执行特种设备许可控制程序实施日期2023年5月18日
正常生产期间每日检查。
4.3日管控内容
作业人员资质、证件检验；材料、设备查验；校验设备、仪表的
查验；施工方案检查；无损和理化检查；事故处置、前次检查发现问
题整改情况，具体参照《质量安全风险管控清单》。
4.4日管控工作流程
1)正常生产期间，质量安全员每日根据公司《质量安全风险管控
清单》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的质量安全风险隐，
并将检查结果汇总记录在《每日质量安全检查记录》表上，可采用电
子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。
2)对于日管控检查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部
门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立
即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，
在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
3）对于《每日质量安全检查记录》，每天工作结束前或次日上
班后及时交付质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮
件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在质量安全
风险隐患，可能对质量安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责
任人立即采取防范措施外，应立即上报质量安全总监或者企业主要负
责人，分析研判质量安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低
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