内审检查表 范文.pdf

受审部门管理层审核时间年月日时分-时分

标准条款审核内容审核记录判定

E4.1组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对管理体系

要求建立、实施、保持形成了以下文件，并加以实施：

O4.1环境和安全管理体系，手册是□否□

确定如何实现这些要程序文件是□否□

求，并形成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程

或管理制度是□否□

组织是否界定了环境查阅管理手册，对环境和安全管理体系

和安全管理体系的范的范围是否进行了界定：

围，并形成了文件是□

否□

界定是否合理：

是□

否□

E4.2最高管理者是否确保查阅方针：

O4.2方针：

a)适合于组织活动、产

是□否□

品和服务的性质、规模

和环境影响；

b)包括队持续改进和是□否□

污染源预防的承诺；

c)包括对遵守与其环是□否□

境因素有关的适用的

法律法规和其他要求

的承诺；

d)提供建立和评审环是□否□

境目标和指标的框架；

e)形成文件，付诸实是□否□

施，并予以保持；

f)传达到所有为组织是□否□

或代表组织工作的人

员；

g)可为公众所获取

是□否□

E4.3.1组织是否已经编制程查阅程序文件：

O4.3.1序文件，以确保环境因

是□否□

素得到识别、控制，并

能保证及时更新；

到各部门进行验证：

是否责成相关部门对

各自的进行了充分控是□

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制否□部未能对进

行充分控制

E4.3.2组织是否已经编制程是□

O4.3.2序文件，以确保获得相否□

关的法律法规，并提供

必要的资源以确保这

些要求能得到充分遵

守

E4.3.3是否建立程序并在各是□否□

O4.3.3职能层次上建立、实施

并保持目标和指标

这些目标和指标是否

是□否□

可测量

是否建立了必要的方

案已实现目标和指标是□否□

E4.4.1是