食堂采购询价、出入库管理制度.pdfVIP

进出库及查核管理制度

第一节询价管理制度

一、食堂主副食品品依照经营口港务企业伙食管理委员会、营口

港务企业有限企业招标领导小组、港口服务企业伙食招标小组共同确

认的中标单位进行供货。

二、食堂采买结算价钱依照同类物件海天市场零售价钱与中标单

位申报的下浮后比率进行结算。

三、询价管理。

1、询价职责管理。

采买询价分两组同时进行，机关各职能部门作为企业采买监察管

理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食品品具

体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要仔细对

待询价工作，保证所询价钱为市场真切零售价钱。

询价人员询价每天询价时间不做详细规定，以两组询价人员中价

格低者为确立结算价钱的依照，询价员在询价单上需签订询价人姓

名、询价日期、询价时间，当日所询价钱为次日结算价钱依照。

2、询价流程管理。

两组询价人员，在每天下班前将所询价钱单交企业客服中心，由

客服中心汇总比较后以两组价钱中较低者为结算价钱，制作采买结算

价钱表，经由企业安质部经理、财务部经理、餐饮部经理署名及企业

分管副总经理署名后，于次日午后2：00前在OA长进行宣布。

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第二节采买、验质、检斤管理制度

一、采买环节管理

1、安质部按餐饮配送部领导审查后的采买计划通知供给商进行

主副食商品供给。

2、安质部购置低值易耗及办公用品，应获得供货单位开具的原

发票。

3、安质部负责食堂采买发票、或自行填制的购货单按规定的程

序审批后由财务报销。

4、安质部负责与供货商查对货款，由安质部负责采集各供给商

结算收条，制作付款明细表，审批署名后，每个月一致支付供货款。

二、验质、检斤环节管理

1、安质部作为采买主管部门，对供给商所供商质量量负责，对在

商品供给过程中出现的以次充好或供给低质商品德为，有权依照两方

签订合同进行处分（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所

购物件的质量查验工作，对所采买物质量量低质达不到加工要求的有

权拒收，并通知采买部和财务核算。

2、食堂采买物质检斤要求在采买员、管理员、食堂核算员、保存

员共同在场状况下进行。采买员：负责对所购商品推行监察；管理

员：负责对所购商质量量进行监察；核算员、保存员：负责对所购物

品数目进行监察，对所购物件无数目和质量问题时，保存员方可办理

入库手续。

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3、在检斤过程中，若有超计划供货，食堂有权拒收；实质送货

数目低于计划申报数目，由餐饮部提出接收建议，如可接收按实质送

货数目接收。

第三节出、入库管理制度

一、入库管理。

1、餐饮部保存员要实时登记保存帐，保证账物符合；要实时清理

打扫库房，保证库房物件摆放规整、卫生整齐。

2、保存员只好接收由采买员、管理员、食堂核算员、保存员共同

在场检斤的物件，不得接收其余个人或自己购入的任何物件。

3、已检斤入库物件要实时填制入库单。入库单调式三联，一联保

管员记账，一联送交财务部门，一联交采买员结算用。

财务部门按经审批后的发票或采买报销单结算货款，发票及采买

报销单应附有保存员出具的金额查对符合的入库单。

4、保存员每天上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食

成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数目、

金额，半成品以实质数目为准，并由下班班长署名）

5、保存员每个月底上报库存物质清点表。财务部核算每个月不按期进

行库存抽查清点，每季度末一定进行完全清点。

6、餐饮部保存员对各食堂的过期、变质物件按品名、规格、数目

填写报损单，报损单应写明报损原由，报损单经由餐饮部经理、安质

部经理及企业领导审批后方可进行财务核销。

二、出库管理。