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环境管理体系内部审核计划

一、审核目的和背景

本次内部审核旨在评估公司环境管理体系的符合性和有效性，发现并解决潜

在的问题，提高管理体系的稳定性和可靠性。背景为公司在近年来不断加强对环

境保护的重视，需要确保环境管理体系的有效运行，以满足法律法规和行业标准

的要求。

二、审核范围和要点

审核范围涵盖公司各个部门和生产流程，包括废水、废气、固体废弃物的排

放和处理等环节。要点如下：

1.环境管理体系的符合性和有效性；

2.重要环境因素的控制和管理；

3.环境监测和报告的完整性和准确性；

4.员工环保意识和培训的符合性；

5.环保法规和标准的遵守情况；

6.应急预案的制定和实施情况；

7.管理部门对环境管理体系的监督和改进。

三、审核时间和人员安排

本次审核计划安排如下：

1.审核时间：共计3天，分为两个阶段，第一阶段为各部门现场审核，第二

阶段为集中审核；

2.审核人员：由公司内部具备环境管理体系审核资质的人员组成审核组，负

责实施审核；

3.被审核部门：生产部、环保部、采购部、销售部、仓储部等关键部门。

四、审核流程和实施方案

审核流程和实施方案如下：

1.第一阶段：各部门现场审核。审核组与各部门负责人沟通，了解各部门的

主要工作和流程，确定审核范围和要点。审核员按照审核计划进行现场审核，收

集客观证据，记录不符合项。此阶段结束后，审核组将与各部门负责人召开首次

会议，通报审核发现的不符合项，并要求各部门进行整改；

2.第二阶段：集中审核。审核组对收集到的不符合项进行整理和分析，了解

公司环境管理体系的整体状况和薄弱环节，提出相应的改进措施和建议。此阶段

结束后，审核组将与公司高层管理人员召开末次会议，通报审核结果，提出改进

措施和建议，并提交审核报告。

五、审核依据和标准

本次审核的依据和标准如下：

1.公司环境管理体系文件，包括环境手册、程序文件、作业指导书等；

2.ISO14001：2015环境管理体系标准；

3.内外部审核的报告和整改措施；

4.环保法规和标准的遵守情况；

5.客户对环保要求的反馈和投诉。

六、审核结果和报告

审核结束后，审核组将出具审核报告，内容包括：

1.审核发现的不符合项和问题点；

2.问题的性质和严重程度；

3.原因分析和责任归属；

4.改进措施和建议；

5.审核结论和评分。

审核报告将提交给公司高层管理人员，以供决策参考。同时，针对不符合项

和问题点，审核组将要求相关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。

七、后续跟进和持续改进

为确保环境管理体系的持续改进和有效运行，公司将采取以下措施：

1.对审核发现的不符合项和问题点进行及时整改，并对整改措施的有效性进

行验证；

2.对环境管理体系进行定期的内部审核和外部审核，以确保体系的符合性和

有效性；

3.加强员工环保意识和培训，提高员工对环保的认识和意识；

4.建立有效的信息反馈机制，及时收集和分析客户对环保要求的反馈和投

诉，并进行处理和改进。

通过以上措施的实施，公司将不断提升环境管理体系的水平，降低对环境的

影响，满足客户需求和市场期望。