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发票监制章由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局制作。怎样写现行发

票管理法规条例?下面小编给大家带来现行发票管理法规条例5篇,仅供参考,希望大家喜

欢!

现行发票管理法规条例篇1

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标

准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩

短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否

则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补

助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自

理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准

报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执

行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交

通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，

也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包

干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内

交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价

之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之

内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以

下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每

人每天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业

点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点

住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外

，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费

用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关

专项经费中报销。

现行发票管理法规条例篇2

一、目的

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则

，规范公司费用报销标准。特制本制度。

二、报销项目

日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通

费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

三、费用报销标准：

1、差旅费：

2、通讯费：

2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：

3、办公费用：

3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用

品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备

品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费：

4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000