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行政单位预算执行情况分析报告

篇一：预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告参考格式

********单位预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*

万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共

执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的

原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*

万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年

度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出

进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：

(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性

公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细

分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有

结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零

增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过

控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：

财务预算与预算执行情况分析总结报告

财务预算与预算执行情况分析总结报告

电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的

财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的

领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子

股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、

生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计

法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况

差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

年企业收支总体情况

XX，我企业收入完成万元，比上年减少约265万元，负

增长%，完成预算的105%。其中：固定收入万元，增长%；非

税收入18896万元，增长%；营业税万元，完成预算的%；房

产税82444万元，完成预算的%。

XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300

万元，超过预算的％；主要支出科目完成情况是：基本建设

及城市维护费支出万元，完成预算的%；以上相抵，实现收

支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的%；管理费用支出

606万元，完成预算的％；财务费用支出45万元，完成预算

的％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展

带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万

元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的

发展前景，急需改善。

年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不

协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致

资金的进一步浪费。

XX年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正

运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,

财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度

仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。

三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的

监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元

项目

预算利润情况

第8年利润情况

销售收入

1176，0000

1235，3600

减：产品销售成本155，7456

1301,2256

变动性销售费用

181，4500

减：固定性制造费用

201，4300

135,

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820

605，0913

财务费用

45，0000

57，

利润总额

213，7724

-

减：所得税

70，

净利润

143，

-864，

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的

低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给

公司的经营