地下矿山二级标准化重大危险源风险管理制度.pdfVIP

环境风险管理制度

1、目的

为加强企业风险管理，预防事故发生，实行安全技术，安全

管理的标准化和科学化，制定本制度。

2、范围

2.1规划、设计和建设，投产、运行等阶段；

2.2常规和非常规活动；

2.3事故及潜在的紧急情况；

2.4所有进入作业场所人员的活动；

2.5原矿石生产过程和产品的运输；

2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

2.7丢弃、废弃、拆除与处理；

2.8企业周围环境；

2.9气候、地震及其他自然灾害等；

3、职责

3.1矿长委派生产副矿长组织建立重大危险源控制系统

3.2生产副矿长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险

管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

3.3安全环保健康部是风险评价的归口管理部门，负责风险

管理的培训工作，负责企业巨大风险和重大风险的评价分析，负

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责企业各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立更新重

大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下

（不包括重大风险）各级风险的风险分析，记录、审查与控制效

果验收。

3.5企业各级管理人员应负责组织，参与风险评价工作，提

供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。

3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该

项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对做

从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行

评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。

3.7非本企业施工单位到车间从事某项工作时，风险评价和

控制由施工单位为主，车间为辅一起进行讨论、分析，分析人员

签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。

3.8同一项目及多个部门作业（维修、电器、仪表、外单位

等）由各个部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

4控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1风险评价根据《风险评价准则》进行分级；

4.1.2各部门负责对所管辖范围内所有直接作业，操作岗位，

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关键将置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险。巨大风险作业和重大风险作业由所在部门

负责人初审签字，经安全环保健康部复审签字后，报企业领导终

审批准；中等风险作业由所在部门负责人初审签字后中级安全环

保健康部终审批准；可接受风险和可忽略风险所在部门负责人或

该部门专（兼）职安全员终审批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险，巨大风险和重大风险所

在的岗位装置、部位等，由所在部门作为重点部位和关键装置按

照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、

可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在

部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析职责

项目规划，设计前应由有资质的机构做安全评价；

项目的建设应由外协基建办进行风险分析并做好风险控制

记录；

项目投产进行后，章规和非章规活动风险应由各部门进行风

险分析并做好风险控制记录；

效重要的工艺改变应由生产技术部、安全环保健康部负责进

行风险分析并做好风险控制记录；

设备新增或拆除的风险分析应由物资设备保障部负责分析、

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并做好风险控制记录；

事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好

控制记录，进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风

险分析；

原材料，产品运输，贮存和使用过程的风险分析应由设备能

源部进行分析做好风险控制记录；

气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的单位进行风险

评价。

4.2风险评价方法选择

4.2.1直接作业的风险评价方法为工作分析（JHA）；

4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法为工作危害分析

（JHA）；