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合同报告（必备14篇）

合同报告第1篇

为贯彻执行《南京市xx集团系统企业合同管理及履行情况专项检查

方案》的要求，集团法务部于2023年3月26日对xx集团的合同管理及

履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：

一、检查情况：

根据xx集团提交的自查报告及现场检查，xx集团合同整体概况如下：

1、合同管理制度及流程规范情况

xx集团自20xx年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法

律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。

合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，

分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。

2、合同签订履行情况

20xx年至20xx年xx集团合同签订履行情况如下表：

3、合同履行风险防范情况

xx集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财

务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经

过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉

讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问

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积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。

4、合同管理情况

xx集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。

二、存在问题

xx集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但

在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面

还存在以下四点问题：

1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；

2、法律顾问的法律书面意见比较少；

3、合同相对方的资质审查比较少；

4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；

5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；

三、完善建议

针对xx集团存在的上述问题，为了更好的完善xx集团的合同管理及

法律风险防范，集团法务部结合xx集团实际情况提出以下几点完善建议：

1、在档案管理方面，建议xx集团对上报集团的合同档案与常规合同

档案分开归档，便于统计查询；

2、在合同台账方面，建议xx集团的法务专员定期及时更新合同台账，

尤其是在履行情况方面进行及时更新；

3、合同签订方面，建议xx集团对授权代理人签字的合同进行书面的

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授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案；

4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议xx集团的法务

专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；

5、在重大项目的合同签订过程中，建议xx集团法务专员与律师共同

参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；

6、合同签订前，建议xx集团对首次合作的合同相对方的资质，履约

能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；

7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议xx

集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成

常态跟踪机制。

以上是针对xx集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检

查过程中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希

望通过此次专项检查，xx集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，

以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法