供应商管理实施细则.pdf

第一条为加强公司采购工作管理，优化采购资源、规避采购风

险、保证采购质量、控制采购成本，根据国家相关法律法规及公司

有关规定，制定本实施细则。

第二条原则上本实施细则适用于公司各职能部门、直属机构和

下属公司(全资或控股)。各下属可依据本办法，结合单位实际制

定本单位的供应商管理办法及供应商管理实施细则。

第三条本实施细则所称的供应商，是指向公司各职能部门、直

属机构和下属公司(全资或控股)提供物资、工程及服务的企业以及

其他法人；合格供应商是指通过试用评审的供应商，包括集团级供

应商和各单位合格供应商。

第四条公司对供应商实行分级管理，各单位应分别建立本单位

的供应商库，建立《合格供应商名录》见附件(1)。采购应在本单位

供应商库中选择供应商，但公司规定必须公开招标采购的除外。

第五条公司供应商管理遵循以下原则：公开自愿、诚实守信；

竞争择优、互惠共赢；动态管理、资源共享。

第二章机构和职责

第六条公司采购部是公司供应商归口管理部门，履行以下主要

职责：

(一)负责制(修)订公司供应商管理规章制度；

(二)负责牵头组织集团级供应商库的建立及动态维护；

(三)负责公司供应商整体管理并牵头组织供应商评价工作；

(四)负责指导、协调、监督和检查公司各职能部门、直属机构

和下属公司(全资或控股)；

(五)负责组织公司总部职能部门供应商准入、资质审核、信息

动态的维护、档案管理等工作；

(六)其他上级交办的与供应商管理相关的工作。

第七条直属机构和下属公司(全资或控股)负责采购管理的相应

组织机构是各单位的供应商归口管理部门，其职责可参照公司供应商

归口管理部门设置。

第八条采购实施部门，履行以下主要职责：

(一)贯彻落实本单位供应商管理规章制度；

(二)负责本单位供应商入库推荐、评价工作，参与供应商管理；

(三)参与在库供应商的考评和日常监督。

第九条采购需求部门，履行以下主要职责：

(一)参与供应商入库推荐、评价工作，参与供应商管理；

(二)参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。

第十条公司供应商实行准入审批制度。

第十一条供应商申请准入必须具备以下基本条件：

(一)具有法人资格；

(二)具备国家要求必须取得的质量、安全、环保以及其它生产经

营资格；

(三)具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法及失

信记录；

(四)具有完善的质量保证体系或符合本企业质量要求，近三年

在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情

况；

(五)公司及本单位要求具备的其它条件；

(六)公司内部符合准入条件的企业，应当优先准入。

第十二条供应商准入审核内容：

(一)基本信息：审核供应商营业执照、法定代表人或其委托代

理人、联系人及联系方式等基础信息；

(二)资质：审核供应商提供的由主管机构颁发认定的资质等级

证书是否满足相关要求。

(三)资信：审核供应商在国家企业信用信息公示系统等信用信

息披露系统上是否有不良记录；

(四)财务状况：审核供应商是否具有良好的资金实力和财务状

况；

(五)业绩：审核供应商提供的业绩资料内容是否包括其申请

的准入范围；

(六)履约及售后服务能力：可结合市场调查和多方位信息考察，

对供应商的经营范围、企业规模、相关业绩、行业地位、人员或设备

配置情况、管理体系认证等信息进行综合评估，审核供应商是否具

有良好的能提供产品/服务的质量、履约及售后服务能力；

(七)对货物及服务代理商，审核其是否已获得具有法律效力的

相关代理授权文件。

第十三条供应商原则上应以制造商为主。因条件限制无法选择

制造商，可在严格审核的基础上优选适量代理商或贸易商。

第十四条供应商准入流程按照推荐、审核、信息录入、签订承

诺书、准入试用、合格评审的顺序办理。

第十五条除公共服务、小额临时性采购和通用商品的官方直营

店或京东直营店等大众认可度高的电商网络的供应商可不用准入外，

其余供应商均应由采购实施部门或采购