安全生产标准化规范达标要素文件分配表.doc

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安全生产标准化规范达标要素文件分配表

A级

B级

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

要素

要素

否决项

扣分项及要点

1法律、法规和标准（100分）

1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）

1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；

查文件：

未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。（B级否决项）

1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；文件化的管理制度

2.明确责任部门、获取渠道、方式；

1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

▲B01

2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；

3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；

2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；

3.未形成清单或文本数据库，扣5分；

4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

3.定期更新记录。

4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。保持必威体育精装版法律法规清单。

及时对从业人员进行宣传和培训

宣传培训记录。（在培训计划里面应包括这方面内容）

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

查文件：

1、文件发放记录

2、培训记录、告知书、宣传资料。

询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息

未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。

与供应商、承包商签订安全协议中应明确这一条。

1.2法律、法规和标准符合性评价

企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；

查文件：

未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）

1.未编制符合性评价报告，扣5分；

（50分）

2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

1.符合性评价报告、记录；

▲B02

2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；

3.编制符合性评价报告。

2.不符合项整改记录。

3、对违法行为进行原因分析的材料。

3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。

2机构和职责

（100分）

2.1?方针目标（20分）

1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：

1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；

2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；

查文件：

未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。

1.缺一项扣2分；

(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

3.安全生产目标应满足：

(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

安全生产方针，年度安全生产目标。

（B级否决项）

2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；

(2)符合或严于相关法律法规的要求；

2)符合或严于相关法律法规的要求；

询问：

▲B03

3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

(3)与企业的职业安全健康风险相适应；

(3)与企业的职业安全健康风险相适应；

抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。

4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；

(4)目标予以量化；

4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；

现场检查：

5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。

(5)公众易于获得。

5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

安全生产方针和安全生产目标告知情况。

现场询问职工安全方针和目标。

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。

1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；

查文件：

未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分