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双控体系管理制度教学内容--第1页
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双控体系管理制度第一章总则
第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预
防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体
系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，
强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安
全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患
排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患
排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我
公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章风险辨识流程及规范
第三条术语及定义、缩略语
1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的
可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严
重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是
指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失
的严重程度。
即风险=可能性×严重性。
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双控体系管理制度教学内容--第1页
双控体系管理制度教学内容--第2页
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2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和
（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：
根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重
设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管
理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以
及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过
程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确
定其特性的过程，风险管控流程见图1。
图1风险管控流程
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双控体系管理制度教学内容--第2页
双控体系管理制度教学内容--第3页
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第四条安全风险辨识范围
公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活
动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易
于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排
查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险
等级等内容的基本信息。
第五条安全风险辨识方法
风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有
控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确
定的过程。常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法
（LEC法）、风险矩阵法（LS·）。
1.作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素
指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别
是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的
频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。给三种
因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积
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双控体系管理制度教学内容--第3页
双控体系管理制度教学内容--第4页
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D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：
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