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内审检查表编号：JL8.2.2-03
顾客导向过程1.订单/要求(经营部)输入：顾客技术协议、试制协议、顾客订单、顾客合同；输出：研制开发合同、研制成功后定单合同；绩效指
标：合同评审率、合同评审达成率。
过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否
是否已确定过程的所有人？√做什么？√
是否已对过程加以定义？√谁做？√
过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√
是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√
过程是否监控？√
记录是否保存？√
2)顾客导向过程和支持3)输入/输出4)5)相关质量文件6)7)8)结果
性过程绩效指标相关的ISO/审核中的观察、证据和发现(NR,
TS16949:OFI,
2002条款nc,NC)
C01：顾客要求评审(I)顾客技术协议、试制协议、合同评审率;合同评审达成率SB/CX7.2.17.22008.6.1308:30经营部:杨伟玲;审核员:郭传宾
顾客订单、顾客合同/(O)研制开规定常规生产周期、采购周期、运输周期
发合同、研制成功后定单合同
订单/要求过程由《与顾客有关的过程控制》加以规
范
抽查6份合同，均在接受前进行了评审,合同评审率
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