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受审核部门：经营部
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内审检查表
QR-QAD-J-003版本/修改次数：01/00№：016
部门代表：审核员：
标准章节号检查内容检查记录备注
1、质量方针、目标：见手册。
本部门的目标是：采购物资准时率95%；订
1.请经营部谈谈公司的质量方针
单及时交付率100%。。可以测量，通
和质量目标是什么？公司质量目标过统计分析来达到要求。
分解到经营部建立什么目标？目标2、是一致，是在质量方针给定的原则和框
架内展开分解。
是否包含满足产品要求所需的内
5.3质量方针容？是不是可测量的？如何评审质
5.4.1质量目
量目标是否达到要求？如达不到要
标
求，采取什么措施？
2.质量目标是否与质量方针保持
一致？是否在质量方针给定的原则
和框架内展开分解？
1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、
8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。
1．本部门在公司质量管理体系主2、负责产品防护，材料的采购，对供方的
要负责哪些过程的控制？评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的
5.5.1职责和2．主管主要职责和权限是什有关事宜与顾客保持联络等。
权限
么？
1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾
客要求，包括与产品有关的法律法规要求。
1.经营部对顾客的要求如何确产品的功能性，安全性适用性要求。
定？顾客的要求都包括哪些方面的2、法律法规有产品质量法等内容。
7.2.1与产品
有关的要求的内容？是否已形成文件？
确定2.强制性标准和法律法规要求都
包括什么内容？
1、在接受合同前评审，评审的目的是确保
产品要求，合同报价与之前不一致的解决，
公司有无能力满足顾客要求。
1.与产品有关的要求的评审在什2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
7.2.2与产品么时间进行？评审达到什么目的？
有关的要求的
2.如果顾客的要求没有形成文
评审
件，经营部如何确认？
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