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国企集中采购工作中存在的问题及对策建议--第1页
国企集中采购工作中存在的问题及对策建议
近年来,随着银行系统集中采购规章制度的不断完善,
集中采购工作也日趋规范,对加强采购管理,增效节支,有
效降低费用成本,促进财务监督和廉政建设发挥了积极作
用。但同时,因集中采购涉及面较广、操作程序相对复杂,
基层银行集中采购次数较少,经验不足,专业人员缺乏,在
实施集中采购的过程中仍存在一些问题。对此,规范集中采
购工作,分析研究并解决执行中存在的问题,有效规避风险,
是值得基层银行思考的课题。
一、基层部门集中采购工作现状
(一)集中采购管理制度逐步健全。根据集中采购工作
管理要求,辖区分行先后制定《银行辖区分行集中采购管理
实施细则》《银行辖区分行集中采购项目及限额标准管理实
施细则》和《银行辖区分行集中采购项目档案管理实施细则》
等规章制度,明确集中采购的组织管理、范围、程序、验收、
结算以及信息统计、档案管理等工作规范。成立集中采购管
理委员会(以下简称“管委会”)及集中采购管理委员会办公
室(以下简称“集采办”)等集中采购组织机构,并设立评审
人员库、监督人员库、验收人员库,为集中采购工作规范开
展打下了良好的制度和组织基础。
(二)集中采购程序日趋严谨。按照《集中采购管理试
行办法》和《集中采购工作实施细则》等制度,辖区分行在
日常集中采购工作中,对采购方式的审批、采购信息发布、
招标文件的制作、专家评审的抽取、开标、评标、定标以及
采购合同监督等环节,均由集采办会同相关部门进行审核把
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关,杜绝违规操作。通过严格执行采购工作程序,规范集采
工作流程,保证集中采购的公正性、合理性和规范性,实现
阳光、高效的采购目标。
(三)集中采购资金管理日益严密。辖区分行集中采购
执行部门实施采购业务后,由采购部门向财务部门提交付款
申请、采购合同、验货验收单、发票等凭证,并由相关部门
和人员签字,经集采办、管委会主任对相关凭证的真实性、
完整性、合法合规性进行严格审查后下达支付指令;再由采
购部门对已完成采购的货物和服务及时入账,并与有关部门
核对账实相符。通过严格工作流程,加大审查力度,有效推
动集中采购工作规范开展。
(四)集中采购档案收集管理逐渐完善。按照《中国银
行集中采购管理试行办法》,辖区分行集采办在每次采购实
施完成后,督促项目采购实施部门及时完成采购相关资料的
整理归档,建立专项采购档案,按期移交集采办。集采办指
派专人负责档案的管理,建立集中采购台账、档案保管登记
簿等,并将集采资料纳入本单位档案管理范围,定期开展档
案检查,有效推动集中采购档案保管不断规范。
二、当前基层银行集中采购工作中存在的问题
(一)集中采购内部管理不够规范。一是管委会履职不
到位。基层银行管委会一般在预算指标下达前对年度采购计
划进行研究,而预算指标正式下达后管委会并未根据实际分
配指标对年度采购内容进行再研究部署。二是采购资料要素
不全。对采购资料审核把关不严,采购合同未填写签订日期,
采购合同、验收单为复印件,且未注明原件出处的问题仍有
发生。三是采购项目验收不严谨。按照集中采购验收制度规
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定,项目主管部门应参与验收,但在实际验收中项目主管部
门未参与验收,未履行验收工作职
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