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医保自查自纠问题清单--第1页

河南省定点医疗机构自查自纠问题清单（2023年）

序号检查项目检查内容具体事项备注

1.定点医疗机构应成立医疗保障基金使用内部管

理制度

1.

是否按要求设置专业或相关机构、人员负责医疗保障基

2.

定点医疗机构配备专（兼）职医保管理人员，

医疗保障基金使用内部金使用管理

1IOO张床位以上的医疗机构应设内部医保管理部

2.

管理制度建立执行情况是否建立有相关医疗保障基金使用内部管理制度

门，安排专职工作人员

3.

是否建立健全相应的考核评价体系

3.

考核评价体系健全、考核目标科学合理、考核效

果显著

内部制度

参照《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》、

财务凭证、医学文书及资1是否按照规定保管财务账目、会计凭证、处方、病历、治

《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革

2料保管、药品和医用耗材疗检直记录、费用明细等

方案的通知》（国办发

出入库记录2.药品和医用耗材出入库记录是否符合记账数量

（2019）37号）、定点医药机构服务协议

1开展医疗保障基金相关制度、政策的培训

3内部培训和自查查看培训记录、检查结果是否落到实处

2.定期检查本单位医疗保障基金使用情况

4自觉接受社会监督向社会公开医药费用、费用结构等信息，接受社会监督无公开信息，则责