ISO14001内部审核控制程序.pdf

ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例

文件名称：内部审核控制程序生效日期：2023-10-11

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核准审核制订

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文件编号：页数2/4生效版本：A0

1.0目的

验证环境/安全管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是符合标准和环境/安全管理

体系的要求，以确保公司管理体系得到有效的保持、实施和改进。

2.0适用范围

适用于公司环境/安全管理体系所覆盖的所有区域。

3.0职责

3.1体系负责人负责审核内部审核计划、审核计划、内审报告，总经理批准。

3.2体系负责人全面负责内部环境/安全体系审核工作，对内部环境审核的策划、组织和管

理进行控制。

3.3行政部负责编制《内部审核计划》并负责组织实施，协助体系负责人制定审核计划和开

展内审活动，并保存审核记录。

3.4内审组长负责编制实施本次内审计划和编写内审报告。

3.5出现问题的部门负责分析产生的原因并制定改进措施。

3.6内审员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，对不符合项进行整改后验证。

4.0工作程序

4.1审核频次的确定

4.1.1公司每年至少一次进行一次内部审核，两次内部审核间隔不超过一年。

4.1.2当公司内外部环境条件发生重大变化时，由体系负责人确定是否增加内部审核频次。

4.2审核计划

4.2.1内部审核计划由行政部在每年年底之前制定，由总经理批准后发至各部门实施。

4.2.2内部审核计划主要包括：年度审核目的、范围、依据、内审时间安排和方法。

4.2.3按内部审核计划，由审核组长编制每年一次的《年度内审方案》，

体系负责人批准。

4.2.4内审分为审核前期活动、现场审核和审核后续活动三个阶段组成。具体工作由行政部

和审核组组长共同组织。

4.3审核前期活动

4.3.1成立审核组，由体系负责人任命审核组长，审核员，成立内审审核组。

4.3.2编制审核计划

由审核组长依据审核活动和过程、部门重要程度和以往的审核结果来制，体系负责人批

准。审核计划包括以下内容：

a、审核的目的

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b、审核的范围

c、审核的依据

d、审核的时间

e、审核组成员名单、分组情况

f、日程安排

审核计划批准后应于审核10天前发至被审核部门和审核员手中，有修改意见的，在审

核实施的前3天反馈到审核组，进行协调。

4.3.3审核前的准备

a.决定审核分工，并按分工由审核员编制《内审检查表》，审核组长审核。准备好空白

《内审检查表》，《内审不符合报告》等表格