- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
审计整改情况报告4篇
审计整改报告篇一
20xx年12月21日至20xx年1月18日市审计局对我们市残联前任领导进
行了就地审计,就同志经济责任履行情况做了比较公正的评价,并经审计认为,
市残联能够遵守国家经济政策和财经法规,能够执行部门预决算、国库集中支付
等有关财经纪律和财务制度。存在的主要问题主要是:一是对下拨到各区县残联
和相关单位的资金缺乏监督管理。二是不符合《中华人民共和国预算法实施条例》
第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理……不得擅
自扩大支出范围、提高开支标准;严格按照预算规定的支出用途使用资金”。现
将我们的整改措施汇报如下:
一、夯实制度基础,强化内部财务管理
1、实行民主理财,进一步强化内部财务管理
进一步健全财务管理,残疾人劳动服务所、康复中心及其医院等本系统下属
单位的财务也纳入机关管理范畴,使之在市残联领导的监督和制度的约束之下运
行。
2、实行财务公开,接受来自外界监督
对劳动服务机构的残疾人就业保障金、康复中心的专项康复经费以及市残联
的其他大额经费,我们都要进行重点公开。如残疾人就业保障金的收入,年前经
市长办公会议讨论,预定收取总额;对于开支,我们按照规定用途拿出预算,报
市政府分管市长和市财政局审批后,按计划使用,我们决不违规使用、不无计划
使用,把有限的钱全部用到残疾人事业最需要的地方
3、实行分户核算,严格财政会计审核
我们市残联系统的机关、劳动服务所、康复中心的财务,均实行分户核算。
二、加强项目资金管理,全过程监控
加快研究和制定市残联编制项目资金管理监督办法,制定项目资金预算编制
细则,明确规范资金计划的编制、资金的使用及监督管理等程序。尤其要针对项
目资金管理中存在大量下拨款项的现状,强化机关各部门职责,加强对用款单位
的项目执行监督,以确保项目制定科学、实施到位、专款专用,发挥有限资金的
最大效用。
按当年确定的项目计划完成项目,不得超计划使用资金。如当年项目计划无
法完成,由中国残联将有关情况报财政部审核同意后,项目资金可结转下年继续
使用。
建立健全内部监督、检查制度,严格执行国家各项规章制度,严肃财经纪律;
对项目方案的确定和项目资金使用的全过程进行监督、检查,发现问题及时纠正
和处理。
三、委托社会机构,提供专业服务
鉴于机关委托社会机构开展专业工作已是事业发展的大势所驱,市残联根据
自身事业发展需要,在委托社会机构从事专业活动时,适时引入市场竞争手段,
运用市场法则挑选社会机构,让更多的残疾人受益于专业服务。
1、委托开展重度残疾人居家养护服务项目,探索残疾人服务专业化
一是委托一家专业医疗机构对服务对象进行评估。针对不同类型的残疾,通
过一对一的上门评估,形成评估报告并提出一、二、三不同等级的照料养护建议。
二是委托两家社会组织为全区重度残疾人服务,按照评估等级,提出一对一
照料方案与残疾人签约,分别开展康复、心理咨询、家政等服务,同时还承担起
对服务员的日常人事管理、工作调度和教育培训职能。
三是委托有资质的社会组织每月开展一次居家养护质量跟踪。设计问卷定期
调查,充分倾听服务对象的反馈意见和建议。
2、委托开展满意度专业调查跟踪,探索服务质量最优化
为了提高向残疾人服务的质量,委托有关医学会第三方进行评估。综合测评
结果达到三方(卫生部门、街镇残联、残疾人)认可,进一步调动了卫生职能部
门的主观能动性和工作积极性。
四、建立考评等机制,强化内部审计
1、建立内部审计制度:
一是每年一次对市残联下拨各区县残联的康复经费和残疾人就业保障金使
用情况进行专项审计;二是每年一次对市残联直属单位经费使用和管理进行审计;
三是对市残联机关各部室举办的大型活动、会议和对外交流等大额经费支出进行
预决算跟踪审计;四是对基础设施装修改造经费预算进行审计,以审计认定的金
额付款;五是对领导干部离任进行审计。市残联处级以上领导干部凡工作岗位交
流、晋升、退休等都必须经审计后方能离开原岗位。
2、制定《市残联大额物品采购招标暂行办法》
每年由市政府采购办负责采购的额度有限,由于市残联工作的特殊性,还有
相当部分物品需要自行采购。为减少在采购环节上的漏洞,节约开支,保质保量,
公开透明,我们成立了市残联大额物品采购办公室,成员由计财部、办公室、纪
检
您可能关注的文档
- 山西省事业单位考试历年真题.pdf
- 山东省人事编制综合管理信息采集系统使用说明书_套改部分.pdf
- 小学英语《Unit1 My school Part B》优质教案、教学设计.pdf
- 小学校服管理办法(精选12篇).pdf
- 小学小升初语文试卷(及答案).pdf
- 小学关于保护校园环境的建议书(精选27篇).pdf
- 小学二年级《道德与法治》教案三篇.pdf
- 小区物业年终工作总结五篇.pdf
- 定投基金开户流程.pdf
- 学生参考综合素质评价表综合.pdf
- 2022年八年级初中学生结业性考试下半年期中考试地理试卷带参考答案和解.pdf
- 2022-2023学年苏科版七年级数学下册《第8章幂的运算》单元综合测试题.pdf
- 2022-2023年人教版九年级语文上册期末试卷及答案【A4打印版】.pdf
- 2022-2023学年人教版小学数学六年级下册期末检测卷含答案 .pdf
- 2022-2023学年度第二学期统编版二年级道德与法治下册教学工作计划.pdf
- 2022-2023年一站到底知识竞赛仿真卷(含答案) .pdf
- 2022-2023年西师大版数学五年级上册期末考试测试卷及答案(3套).pdf
- 2022-2023学年双减作业设计小学语文二年级下册作业设计案例 .pdf
- 护士入职培训心得体会3篇.doc
- 初中学生开学第一课国旗下讲话演讲稿.doc
文档评论(0)