质量、环境、职业健康《程序文件》.pdfVIP

(1)环境因素识别与评价控制程序

1.0目的

对本公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就制定相应的控

制措施。

2.0适用范围

适用于本公司生产相关活动过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3.0职责

3.1生技部负责组织环境因素的识别与评价工作。

3.2其它部门参与环境因素的识别与评价工作。

3.3管理者代表批准重大环境因素。

4.0工作程序

4.1环境因素的识别与评价的时机。

4.1.1环境管理体系第一次导入时；

4.1.2环境管理体系经过审核后，环境管理评审前，重新评价环境因素；

4.1.3当现行法律、法规及环境标准有变动时；

4.1.4公司的活动、产品、服务有变动时；

4.1.5公司的活动、产品、服务违反相关法规时。

4.2环境因素的识别

4.2.1生技部将“环境因素的识别表”发放到所有部门。

4.2.2生技部组织人员从其生产及相关活动中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填

写“环境因素识别表”。

4.2.2.1在识别环境因素之前，应收集有关质量/环境/职业健康安全信息：

①材料的使用和废弃情况；

②生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等

③能源、资源的使用情况；

④设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；

⑤员工的意见，等等。

4.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环

境因素。

4.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境因素的

7种类型(表现形式)。

①环境因素的三种状态

a）正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。

b）异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有效大不同的环

境问题。

c）紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带

来的环境因素。

②环境因素的三种时态

a）过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。

b）现在：组织现有的、现存的环境问题。

c）将来：组织将来产生的环境问题。如污水排放后可能带来的环境问题，将来的法律、法规

和其它要求及其更新、计划总的活动可能带来的环境问题；新项目引入、工艺改造可能到

来的环境问题。

③环境因素的七种类型

a）大气排放b）水体排放c）废弃物处置d）土地污染e）对社区的影响f）材料与自然资源的消耗

g）其它地方性环境问题

4.2.2.4在识别环境因素时，应考虑厂所需的材料的供应商、工程合同方.、废弃处理者以及

运输方等相关方的活动所产生的环境因素对（相关方的评价及施加影响详见《对相关方施加影

响控制程序》）o

4.2.3生技部对收集回来的“环境因素识别表”进行统计和分析。

4.3环境因素评价

4.3.1生技部依据“环境因素识别表”，将汇总分类后的环境因素逐一填入“环境因素评价表”

中，然后组织相关人员进行环境因素评价。

4.3.2污染类环境因素的评价

对污染废（气、废水、废弃、化学品等）以及噪声排放的评价采用以下评分标准：

评价因子及评分标准分值

超标/违规5

A、法律法规的符合性偶然超标/违规，但不严重3

符合规定1

持续发生5

B、发生的频率经常发生