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供应商审核计划范本

供应商审核计划

编制：质量保证部

审核时间：2012年月日

审核组成员：

审核组长：

审核：

批准：

本次供应商审核计划的目的是确认供应商的质量管理体系

是否符合公司的要求，并针对审核中发现的问题，要求供应商

采取纠正预防措施，提高其质量管理体系的有效性和效率，保

证产品质量的稳定和提升。

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供方现场审核标准及评分法则详见附件1.审核过程中，记

录审核组成员的意见和结论，并形成报告。如有变动，将及时

通知受审核方和审核组成员。

附件1：供方现场审核标准

序号项目内容评价项目评分标准

1管理职责及领导层的意识各部门职责是否明确，是否制

定了质量方面的考核办法，领导层对顾客投诉、退货及公司内

部重大质量问题的处理是否重视ABC

2成品的贮存与检验成品的贮存和检验是否符合规定，是

否能够满足产品质量要求ABC

3产品开发及工艺保证能力是否具备资格的设计开发人员

和试验人员，试验手段和能力是否具备，是否有自行设计、开

发复杂产品的能力ABC

4生产管理/生产能力生产管理是否规范，生产能力是否

能够满足产品质量要求ABC

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5外协、外购件贮存及试验外协、外购件的贮存和试验是

否符合规定，是否能够满足产品质量要求ABC

6交付及服务在质量、服务和价格等方面是否采取了措施，

以进行持续改进ABC

7财务状况公司的财务状况是否稳定，是否能够保证产品

质量的稳定和提升ABC

本次审核计划由质量保证部编制，审核组成员应在审核过

程中认真记录意见和结论，并形成报告。如有变动，将通过适

当方式通知受审核方和审核组成员。

1）具备模具和检测工装的设计能力，并且试制手段齐全，

试制工艺流程完善，包括试制和解决问题的记录齐全。但是，

试验手段不全，只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不

严密。

2）对顾客投诉、退货以及公司内部重大质量问题的处理

能力还有待提高。平时对一些重大问题不组织力量进行分析研

究，只有出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，

但尚能控制局面。

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3）在质量和服务方面，包括时间安排和价格方面，未实

施持续改进，但进行了一些改革创新活动。

4）产品开发和工艺保证能力方面，具备模具和检测工装

的设计能力，但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录

不全。同时，没有制度，试验手段没有，也没有设计/开发能

力，只能按照本公司提供的图纸进行制造。

5）技术文件管理方面，有管理制度，但不够完善。受控

文件更改办法由原编写人员进行，更改后新旧文件存在非受控

版本。技术文件的变更一般经批准，但手续审批不严，更改后

的材料及性能应进行验证。

6）采购、贮存管理方面，有一套行之有效的采购管理办

法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条码、帐、卡、

物相符，仓库人员受过培训。外购件贮存及检验或验证有一套

严格的进货制度，检验人员、设备齐全，执行记