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风险分级与隐患排查治理管理制度

第一章总则

为有效识别、评估和控制工作中可能存在的风险，保障员工的安全与健康，提升组织整体安全管理水平，特制定本《风险分级与隐患排查治理管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度依据国家及地方相关法律法规、行业标准及组织内部规范，旨在通过科学的风险管理方法，强化隐患排查治理，确保组织的可持续发展。

第二章目标

本制度的主要目标包括：

1.确保所有潜在风险和隐患得到及时识别和有效治理。

2.建立系统化、规范化的风险管理流程，提高工作效率。

3.提升全员安全意识，形成“人人关心安全”的良好氛围。

4.确保组织在法律法规框架内运营，降低法律风险。

5.为组织的可持续发展提供保障。

第三章适用范围

本制度适用于所有部门及员工，包括但不限于：

1.生产部门

2.研发部门

3.行政部门

4.供应链管理

5.外包服务及合作伙伴

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及行业标准制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《危险化学品安全管理条例》

3.《职业病防治法》

4.ISO31000《风险管理——原则与指南》

5.其他相关国家及地方性法规、行业标准

第五章风险分级

第1节风险识别

组织内各部门应定期开展风险识别工作，识别与本部门工作相关的所有风险，并形成《风险识别报告》。风险识别的主要内容包括：

1.风险类型（如：安全风险、环境风险、法律风险等）

2.风险来源（如：设备故障、操作失误、外部环境等）

3.风险后果（如：人员伤亡、财产损失、环境污染等）

第2节风险评估

风险评估为对已识别风险进行定性和定量分析，评估内容包括：

1.风险发生的可能性（高、中、低）

2.风险影响的严重程度（重大、一般、轻微）

3.风险等级划分（根据可能性与影响程度，划分为高、中、低三级风险）

第3节风险管理措施

根据风险评估结果，制定相应的风险管理措施。管理措施包括：

1.风险消除：尽量消除风险源。

2.风险控制：采取工程技术、管理措施及个人防护措施降低风险。

3.风险转移：通过保险或外包等方式将风险转移给第三方。

第六章隐患排查治理

第1节隐患定义

隐患是指在生产、经营及其他活动中可能造成事故的潜在因素。隐患分为以下几类：

1.设备隐患：设备老化、失效等问题。

2.管理隐患：安全管理制度不落实、培训不到位等。

3.操作隐患：操作不规范、违章作业等。

4.环境隐患：作业环境不符合安全标准等。

第2节隐患排查流程

隐患排查按照以下流程进行：

1.制定计划：各部门需制定隐患排查计划，明确排查时间、人员及范围。

2.现场检查：组织相关人员对工作场所进行现场检查，记录隐患。

3.信息反馈：隐患排查结果需及时反馈至相关部门，形成《隐患排查报告》。

4.隐患整改：对排查出的隐患，制定整改措施，并指定专人负责落实整改。

5.跟踪验证：整改措施落实后，需进行跟踪验证，确保隐患消除。

第七章责任分工

第1节组织架构

1.安全管理委员会：负责全局性安全管理工作，定期召开会议，评估风险及隐患治理情况。

2.各部门主管：负责本部门的风险识别、评估及隐患排查治理工作，并定期向安全管理委员会报告。

3.安全员：协助部门主管开展安全管理工作，落实隐患整改措施，进行现场监督。

第2节个人责任

所有员工均有责任发现并报告工作中的安全隐患，参与隐患排查与治理工作。员工应接受定期安全培训，提升安全意识与自我保护能力。

第八章监督与评估

第1节监督机制

1.定期检查：安全管理委员会应定期对各部门隐患排查及治理工作进行检查评估。

2.绩效考核：将隐患排查治理与各部门绩效考核相结合，确保责任落实。

第2节评估机制

1.定期评估：每年度进行一次全面的风险评估与隐患治理效果评估，形成评估报告。

2.持续改进：根据评估结果，及时对制度进行修订和完善，确保制度的时效性与有效性。

第九章附则

1.本制度由安全管理委员会负责解释，自发布之日起实施。

2.本制度在实施过程中，如遇国家法律法规及行业标准的更新，应及时修订相应条款。

3.本制度的修订需经过安全管理委员会讨论并形成决议。

通过以上制度的制定与实施，组织将能够有效识别、评估和治理风险与隐患，确保员工安全、健康，提升整体管理水平，从而为组织的可持续发展提供保障。