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关于集团IT资产管理制度
集团IT资产管理制度
第一章总则
为规范集团IT资产的管理,确保IT资产的安全、有效利用及价值最大化,依据国家相关法规、行业标准及集团内部管理要求,特制定本制度。IT资产是指集团在信息技术领域所拥有的软硬件、网络设施及相关服务,涵盖计算机设备、网络设备、软件系统及数据资源等。
第二章目标
1.规范化管理:建立完善的IT资产管理流程,确保各项管理活动有章可循。
2.安全保障:保障IT资产的安全性与完整性,防止资产损失或滥用。
3.效益提升:通过有效管理,提高IT资产的使用效率,降低运营成本。
4.合规性:确保IT资产管理符合国家法律法规及行业标准。
第三章适用范围
本制度适用于集团内所有部门、子公司及相关人员,涉及所有IT资产的采购、使用、维护及报废等环节。
第四章管理规范
4.1IT资产分类
IT资产可分为以下几类:
1.硬件资产:包括计算机、服务器、网络设备、存储设备等。
2.软件资产:包括操作系统、应用软件、数据库系统等。
3.数据资产:包括各类业务数据、用户数据及相关资料。
4.服务资产:包括IT支持服务、云服务及外包服务等。
4.2责任分工
1.IT资产管理委员会:负责制度的制定、修订及审核,监督各部门的资产管理工作。
2.各部门负责人:负责本部门IT资产的管理,确保资产的合理使用与维护。
3.IT支持团队:负责IT资产的日常维护、技术支持及故障处理。
第五章操作流程
5.1IT资产采购流程
1.需求确认:各部门需提出IT资产需求,填写《IT资产采购申请表》。
2.审批流程:申请表提交至IT资产管理委员会审核,确定采购必要性与预算。
3.供应商选择:根据集团的采购政策,选择合格的供应商进行采购。
4.合同签署:与供应商签署合同,确保条款的合法性与合规性。
5.2IT资产登记流程
1.资产接收:采购完成后,IT支持团队需对收到的资产进行验收。
2.资产登记:验收合格的资产需填写《IT资产登记表》,录入资产管理系统。
3.标签管理:为每一项资产贴上唯一的资产标签,便于追踪与管理。
5.3IT资产使用流程
1.使用申请:员工需填写《IT资产使用申请表》,经部门负责人审批后方可使用。
2.使用记录:IT支持团队需对资产的使用情况进行定期记录,确保资产的安全与合理使用。
3.变更管理:如需对资产进行变更,需填写《IT资产变更申请表》,经批准后方可实施。
5.4IT资产维护流程
1.定期检查:IT支持团队需定期对IT资产进行检查与维护,确保其正常运行。
2.故障处理:如发现资产故障,需及时填写《故障处理记录》,并进行维修或更换。
3.维护记录:所有维护记录需及时更新至资产管理系统,以便追踪与评估。
5.5IT资产报废流程
1.报废申请:部门负责人需填写《IT资产报废申请表》,说明报废原因。
2.审批流程:报废申请需提交IT资产管理委员会审核,确认资产是否符合报废条件。
3.资产处置:经审核通过的资产需按照相关规定进行处置,确保数据安全与环保要求。
第六章监督机制
6.1监督方式
1.定期审计:IT资产管理委员会每年至少进行一次全面审计,评估资产管理的有效性。
2.日常检查:各部门需定期进行自查,确保资产管理流程的遵循与执行。
6.2记录与反馈
1.记录管理:所有资产管理活动需进行详细记录,保存时间不少于五年。
2.反馈机制:员工可通过《意见反馈表》提出对IT资产管理的建议与意见,促进制度的持续改进。
第七章附则
1.解释权限:本制度由IT资产管理委员会负责解释。
2.适用条件:本制度适用于集团内所有IT资产的管理。
3.生效日期:本制度自发布之日起生效。
4.修订流程:如需修订,需由IT资产管理委员会提出,并经全体成员审核通过后实施。
结语
本制度旨在建立一个高效、规范的IT资产管理体系,确保集团的IT资产在管理、使用、维护及报废等各个环节都能得到科学合理的安排。通过有效的管理,不仅能降低运营风险,还能提升集团整体的工作效率和经济效益。希望各部门能够积极配合,确保制度的落实与执行,为集团的发展保驾护航。
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