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会计模拟实训教程综合实训参考答案--第1页
会计模拟实训教程综合实训参考答案
1、购买办公用品附件1-1
借：管理费用办公费
贷：库存现金
2、1销售商品,款未收;附件2-1,2-2
借：应收账款--长春机电公司
贷：主营业务收入
应缴税费-应缴增值税销项
2支付手续费附件2-3
借：财务费用—手续费
贷：银行存款
3支付运费代垫附件2-4
借：应收账款长春机电公司
贷：库存现金
3、支付个人医疗保险原始凭证自填附件3-1,3-2
借：应付职工薪酬—医疗保险费用
贷：银行存款--52674
4、采购材料款项是提前预付的,见资料第8页附件4-1,4-2
借：材料采购—原料及主要材料77500+500093%=
应缴税费-应缴增值税进13175+50007%=
贷：预付账款--鞍山钢铁公司-分厂
5、赵宏报销差旅费附件5-1,5-2
借：管理费用—差旅费
库存现金
贷：其他应收款—赵宏
6、支付保险费和印花税原始凭证自填附件6-1,6-2
借：管理费用—保险费
—印花税
贷：银行存款--52674
7、各车间领用原材料附件7-1到7-22
借：生产成本—基本生产成本--铸造分厂普通车床
附件7-1,7-3,7-4
—基本生产成本铸造分厂刻模铣床
附件7-2,7-5,7-6
—基本生产成本机加工分厂普通车床
附件7-10,7-12
—基本生产成本机加工分厂刻模铣床
附件7-7,7-11
—基本生产成本装配分厂普通车床
附件7-13,14,15,16,19,20
—基本生产成本-装配分厂刻模车床
附件7-8,7-9,7-17,7-18,7-21--
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会计模拟实训教程综合实训参考答案--第2页
—辅助生产成本机修分厂附件7-22
附件7-1,7-2贷：原材料原料及主要材料生铁
附件7-10,7-11,7-22原料及主要材料圆钢
附件7-3,7-5燃料焦炭
附件7-4,7-6燃料煤
附件7-8,7-13外购半成品Y123M
附件7-9,7-14
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