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文件编制审批记录编号：XMYY—QR—001—2019
序号文件名称
申请原因：
申请部门负责：日期：
审核意见：
审核：日期：
批准意见：
批准：日期：
文件发放回收记录编号：XMYY—QR—002—2019
发放记录回收记录
序
文件名称编号
号部门签字II期份数签字日期份数
文件修订申请记录编号：XMYY—QR—003—2019
文件废除销毁记录编号：XMYY—QR—004—2019
序号文件名称
申请原因：
申请部门负责：日期：
审核意见：
审核：日期：
批准意见：
批准：日期：
文件名称编号版次份数
废止原因：
部门意见负责：日期：
质量管理科意见：日期：
签名：日期：
企业负责意见：日期：
签名：日期：
销毁记录：日期：
销毁:日期:
制度执行情况自查、检查表编号：XMYY—QR—005—2019
执行情况
序号制度名称考核情况说明
优良及格差
1质量方针和目标管理制度
2质量体系内审管理制度
3质量体系文件管理制度
4质量风险管理制度
5质量否决权管理制度
6质量信息管理制度
7首营企业审核管理制度
8首营品种审核管理制度
供货单位及供货单位销售人员
9
审核管理制度
购货（客户）单位及购货单位采
10
购人员审核制度
制度执行情况自查、检查表
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