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XXXX工业股份有限公司

质量、环境及职业健康安全一体化管理方案

（第一稿）

XXXX2016

质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于年

3月初通过了专业机构的审核，较好地完成了认证工作任务。但在

认证的审核过程中，也反映出各部门/装置在管理的基础工作上，

还存在许多薄弱环节，需要认真整改。同时，三个管理体系的建设

也不是一劳永逸的事情，它是一个常态化的工作过程，公司要求要

在此次三体系认证工作的基础上，进一步改进公司的管理工作，按

GB/T19001-2008（GB/T24001-2004（

照质量管理体系一要求）、环

境管理体系一要求及使用指南）、GB/T28001-2011（职业健康安全

PDCA

管理体系一要求）三体系管理工作的标准要求，利用过程循

环管理模式，对公司进行规范化、系统化的管理，提升整体管理水

企业的核心竞争力，特制定如下工作方案。

一、组织机构及工作职责

为加强三体系管理工作的领导，认真贯彻落实管理责任，提高

三体系管理水平，成立三体系管理工作领导小组，组成如下：

组长：总经理

执行组长：总工程师

副组长：副总经理、总经理助理

组员：各部门/装置负责人、内审员

1、组长负责三体系管理的领导工作，确保三体系管理工作的

持续、有效开展。

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2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实，包括组织编写

三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展内部审核工作。

3、副组长负责各自分管系统内的三体系管理的领导工作，确

保本系统符合三体系管理要求。

4、各部门/装置负责人负责确保本部门/装置各项工作开展符

合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位要求；

各项记录清晰、完善。

5、各部门/装置内审员由部门推荐，经培训考核合格后，明确

为本部门/装置内审员。负责协助本部门/装置负责人做好相应体系

管理工作；按照内部审核计划安排，按时参加内审工作；验证相关

纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关的文件。

三体系管理的指导工作由生产技术部负责，综合部负责此项工

作的综合协调与监督考核。

二、工作目标

（一）文件控制目标

体系文件的建立与管理应系统、全面、编号清晰、易于识别和

检索，确保在公司各部门/装置及工作场所使用的文件均为受控文

件，且为有效版本，禁止误用失效或作废文件。

（二）记录控制目标

记录应及时、内容完整、准确、字迹清楚，确保对生产运行、

技术与设备管理、人力资源与行政管理的过程，特别是重要活动、

重要事件的处理等的可追溯性，且归档齐全、完善，

防止丢失或损坏。

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（三）体系运行有效性控制目标