安全风险评价与控制管理规定.docx

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1目的

为了识别生产运营过程中的安全风险，采取适当方法进行风险评价，策划有效的控制和削减措施，保障安全生产、预防事故和未遂事故发生，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司及各所属单位生产运营及各项活动过程中的安全风险识别、风险评价和控制等管理活动。

3术语和定义

3.1危害

参照GB6441《企业职工伤亡事故分类》，结合管道实际，将危害分为火灾爆炸、接触有害物、凝管、爆管、储罐抽瘪、储罐冒顶、系统超压、光缆中断、非计划停输、其它等21类事故事件。

3.2危害因素

危险有害因素，简称危害因素，可能导致人身伤害（或）健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为，或其组合。通常是指危害或事故事件发生的原因。

3.3风险

是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。

3.4风险识别

是指对可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏和社会声誉影响事故事件的识别（包括原因、后果、和现有安全措施），识别范围应当涵盖总图布置、工艺流程、设备设施、物流运输、应急泄放系统、工艺操作、工程施工和检维修作业、特殊作业、有人值守建筑物、自然灾害和外部影响等全业务、全流程中存在的风险。事故事件（危害）发生概率与其后果严重程度的综合结果。

3.5风险评价

风险评价分为危害辨识和风险评估两个过程，对识别出的危害采用定性、定量评估，确定风险等级、判定是否可接受的全过程。

3.6风险控制

在风险评价的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。

4管理原则

4.1风险控制工作遵循以下原则：

a）推进基于风险的安全管理。风险管理贯穿于生产经营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险受控；

b）坚持“谁主管、谁负责”原则。落实公司监管、属地单位主责、全面覆盖和全员参与，实现全过程、常态化的风险识别管控；

c）坚持逐级建立清单原则。风险管理实行清单管理，应逐级建立基层单位、所属单位、公司风险管理清单；

d）坚持分级防控原则。风险管理实行分层管理、分级防控、属地管理和过程控制，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，逐级落实防控责任与措施，实现管工作必须管风险。

5职责

5.1质量安全环保部

5.1.1公司安全风险识别、风险评价及控制策划的归口管理部门。

5.1.2负责制订实施风险评价与控制管理规章制度；

5.1.3负责组织各职能部门共同开展公司各层级风险评价与控制工作，确定公司重点防控的风险，制定实施风险防控措施和应急预案；

5.1.4负责风险评价与控制工作的指导、协调、监督和考核；

5.1.5负责组织运行维护公司风险防控信息库；

5.1.6负责组织研究、引进和推广风险防控技术；

5.1.7负责提出安全风险识别及风险评价知识培训需求并配合培训中心组织实施；

5.1.8负责汇总公司职能部门及各所属单位评价出的较大（III级）、重大（IV级）风险，并组织对结果进行评价、确认、复核；

5.1.9负责公司III级、IV级风险的汇总与发布；

5.1.10负责对公司III级、IV级风险的控制过程进行监督管理。

5.2各职能部门

5.2.1按照职责分工，负责业务范围内的安全风险防控的组织、指导、协调和监督管理工作；

5.2.2按照分管业务对各所属单位评价出的III级、IV级风险进行复核、评估和确认；

5.2.3对分管业务范围内的III级风险控制措施、IV级专项风险控制方案进行评审，并对控制过程进行督导。

5.3各所属单位

5.3.1安全管理部门

5.3.1.1本单位安全风险识别、评价及控制策划的归口管理部门。

5.3.1.2负责组织开展本单位安全风险识别和风险评价工作。

5.3.1.3负责对安全风险评价结果进行汇总、分析、确认。

5.3.1.4负责对低（I级）和一般（Ⅱ级）风险管控措施进行监督检查。

5.3.1.5负责组织本单位III级、IV级安全风险控制措施（方案）的评审，并将III级、IV级风险评价结果报送质量安全环保部。

5.3.2其他各业务部门

5.3.2.1负责业务范围内安全风险识别、评价与控制；

5.3.2.2负责对业务范围内的III级、IV级安全风险控制措施（方案）的编制、审核和落实。

5.4基层站队

5.4.1组织站队员工按照属地化原则对管理的对象和业务逐区域、逐装置、逐专业、