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IATF16949风险和机遇评估分析表--第1页风险和机遇评估分析表

类别：■质量■环境■过程

风险和机遇风险分析

序号来源（内部风险和机遇内容严重发生RPN风险管理措施责任部门实施时间评价措施

/人有效性

/外部）程度概率级别

1.对市场需要产品的发展趋势判断失1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

误；2.对客户的要求实施监视和测量。

产品服务要一般

12.客户要求识别不完整；4283.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。业务部2022-11月有效

求过程风险风险

3.未能确保能够满足客户要求就签署相关文件：

合同《产品和服务要求控制程序》《合同订单评审控制程序》

1.新产品开发立项时反复论证市场需求。

1.制作的样品未能迎合客户的需求。2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。

2.产品打样周期长，跟不上市场变化3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。

。4.所有工程变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门。

2过程开发过3.工程变更未能及时通知到相关部门428一般5.所有变更需要验证。工程部2022-11月有效

程风险风险

。相关文件：

4.工程变更验证不充分，导致变更后《项目管理及APQP控制程序》

出现不符合。《必威体育官网网址管理制度》《工程规范及变更控制程序》

《生产件批准控制程序》《FMEA管理程序》

1.合理计算公司的实际产能。

1.计划制定不合理，导致无法按时完

2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。

成计划任务，从而延误产品交付。

3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件：

3生产服务提2.生产不能准时完成计划。428一般4.生产和服务提供控制程序生产部2022-11月有效

供过程风险3.不良率过高。风险

5.生产计划管理程序

4.效率太低。