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2023银行自助设备自查报告

2023银行自助设备自查报告1

为整体提升自助设备安全防护能力，根据《__银监分局办公室关于

转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作

的通知》（银监办发〔〕75号）文件相关要求，结合我行实际情况，根

据我行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现

将有关情况汇报如下：

一、基本情况

截止目前，我行自助设备的统计情况如下：

自助设备网点：总共有33个自助设备网点，其中6个在行式自助

网点、27个离行式自助网点。

自助设备机具数量：总共有59台自助设备，其中单取款机21台，

存取款一体机（CRS）33台，查询机3台，自助封包机2台。

二、自查工作情况

1、我行的`自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全

部外包给广电运通金融电子有限公司，由广电运通派驻员工到我行进行

专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部，由运营管理

部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。

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2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户

正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程进行录像，回放图像清

晰，图像信息包括日期时间。

3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录，每季度定期更换密

码，备份密码按要求保管。

4、钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；

交接按要求进行记录。

5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

6、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外

置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。

7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修

情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。

8、按会计要求妥善保管流水日志纸。

9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提

示、安全用卡提示，做到规范整洁。

10、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做

到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现

金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。

三、自查中存在的问题及整改情况

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1、在检查中发现个别ATM自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等

问题，已经安排电工全部维修完毕。

2、__支行的自助设备没有焊接，现在已经焊接了地板钢条，但ATM

机身与地板钢条没有焊接，需要再做一次焊接，已安排师傅进行整改，

计划于7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。

以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后，我分行还将

加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作，建立起切实有效的自

助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。

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为进一步规范自助设备操作规程，切实提高自助设备风险防范水

平，××银行根据银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知

要求以及各项自助设备管理规章制度，组织开展了辖内自助设备风险自

查工作。

一、加强组织领导，制定可行方案。

××银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安